一、部门概况

（一）主要职能

浙江永嘉经济开发区管理委员会为县政府的派出机构，机构规格为正科级。浙江永嘉经济开发区管理委员会贯彻落实中央和省委、市委和县委关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，在履责过程中坚持和加强党对永嘉经济开发区工作的集中统一领导，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，对经济开发区范围内行使经济管理和投资服务职能，实行统一规划、统一建设、统一招商、统一协调。

2.负责经济开发区范围内总体规划和专项规划的编制及组织实施。

3.负责制定经济发展计划并组织实施，监测分析经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题，研究提出经济运行方面的政策建议。

4.负责经济开发区范围产业培育、项目前期、人才引进和招商服务工作。

5.负责经济开发区范围内基础设施、公共服务、产业项目建设。县政府明确规定由专门部门、镇（街）实施的项目除外。

6.贯彻落实省、市、县各项产业政策，引领园区经济高质量发展。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江永嘉经济开发区管理委员会部门预算包括：浙江永嘉经济开发区管理委员会本级预算。

二、2026年浙江永嘉经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江永嘉经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年收支总预算1033.67万元。

（二）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年收入预算情况说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年收入预算1033.67万元，上年执行数870.92万元，比上年执行数增加162.75万元，增长18.7%，主要是项目经费安排有所增加。

其中：一般公共预算收入1015.17万元，占98.2%；政府性基金预算收入18.50万元，占1.8%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年支出预算情况说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年支出预算1033.67万元，上年执行数870.92万元，比上年执行数增加162.75万元，增长18.7%，主要是项目支出经费安排有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出692.10万元、社会保障和就业支出114.54万元、卫生健康支出28.40万元、城乡社区支出113.80万元、住房保障支出66.33万元、其他支出18.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出807.69万元，占78.1%；日常公用支出93.68万元，占9.1%；项目支出132.30万元，占12.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算1033.67万元。收入包括：一般公共预算收入1015.17万元、政府性基金预算收入18.50万元；支出包括：一般公共服务支出692.10万元、社会保障和就业支出114.54万元、卫生健康支出28.40万元、城乡社区支出113.80万元、住房保障支出66.33万元、其他支出18.50万元。

（五）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款1015.17万元，上年执行数870.92万元，比上年执行数增加144.25万元，增长16.6%，主要是项目支出经费安排有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出692.10万元，占68.2%；社会保障和就业支出114.54万元，占11.3%；卫生健康支出28.40万元，占2.8%；城乡社区支出113.80万元，占11.2%；住房保障支出66.33万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）692.10万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.27万元，主要用于退休干部的医疗费补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.39万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.20万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.68万元，主要用于在职人员的工伤保险及单位残保金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.47万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.93万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）113.80万元，主要用于经开区零星项目建设、永嘉工业全域治理应用+（二期）、永嘉经开区规划环境评价报告编制技术咨询及LNG低温阀门产业专利导航 服务费用等。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.33万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出901.37万元，其中：

人员支出807.69万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出93.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算当年拨款18.50万元，上年执行数0.00万元，比上年执行数增加18.50万元，主要是根据要求做循环化改造评估及工业球阀导航报告的费用。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出18.50万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）18.50万元，主要用于做循环化改造评估及工业球阀导航报告的费用。

（八）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年“三公”经费预算数为2.00万元，上年预算数2.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待餐费等支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本部门自2016年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2026年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年浙江永嘉经济开发区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.68万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.3%，主要是人员的增加。

2.政府采购情况。

2026年浙江永嘉经济开发区管理委员会部门政府采购预算总额34.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，浙江永嘉经济开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年浙江永嘉经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金132.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

四、2026年浙江永嘉经济开发区管理委员会部门预算表

详见附件。

浙江永嘉经济开发区管理委员会2026年部门预算公开.pdf