一、部门概况

        （一）主要职能

  中共永嘉县委党校是中共永嘉县委直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职能是：

1.宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府工作重点，对重大理论问题和现实问题进行理论研究、理论宣传，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策提供参考。

3.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划的培训、轮训全县县管领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，以及县委管理的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才等。

4.承办县委、县政府及各乡镇、街道和部门单位以及社团企业委托的专题研讨班，承办各类初任班、轮训班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

5.参与县委关于县委党校（县行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）部门机构设置情况

 从预算单位构成看，中共永嘉县委党校部门预算包括：中共永嘉县委党校本级预算。

        二、2026年中共永嘉县委党校部门预算安排情况说明

（一）关于中共永嘉县委党校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共永嘉县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。中共永嘉县委党校2026年收支总预算1044.37万元。

（二）关于中共永嘉县委党校2026年收入预算情况说明

中共永嘉县委党校2026年收入预算1044.37万元，上年执行数926.95万元，比上年执行数增加117.42万元，增长12.7%，主要是根据县可用财力情况和单位支出需求实际安排预算。

  其中：一般公共预算收入1044.37万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于中共永嘉县委党校2026年支出预算情况说明

中共永嘉县委党校2026年支出预算1044.37万元，上年执行数926.95万元，比上年执行数增加117.42万元，增长12.7%，主要是本年干部教育培训项目经费增加所致。

1.按支出功能分类，包括教育支出1044.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出760.47万元，占72.8%；日常公用支出73.90万元，占7.1%；项目支出210.00万元，占20.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共永嘉县委党校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县委党校2026年财政拨款收支总预算1044.37万元。收入包括：一般公共预算收入1044.37万元；支出包括：教育支出1044.37万元。

（五）关于中共永嘉县委党校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共永嘉县委党校2026年一般公共预算当年拨款1044.37万元，上年执行数926.95万元，比上年执行数增加117.42万元，增长12.7%，主要是本年干部教育培训项目经费增加所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1044.37万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1044.37万元，主要用于党校机构运转、举办各类培训班的支出等。

（六）关于中共永嘉县委党校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县委党校2026年一般公共预算基本支出834.37万元，其中：

人员支出760.47万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

日常公用支出73.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共永嘉县委党校2026年政府性基金预算支出情况说明

中共永嘉县委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中共永嘉县委党校2026年国有资本经营预算支出情况说明

中共永嘉县委党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中共永嘉县委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委党校2026年“三公”经费预算数为0.50万元，上年预算数0.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟党校、培训班老师等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2026年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年中共永嘉县委党校本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.90万元，比上年预算减少2.66万元，下降3.47%，主要是为厉行节约过紧日子，本年业务经费定额预算标准降低所致。

2.政府采购情况。

2026年中共永嘉县委党校部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共永嘉县委党校(按预算部门)共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年中共永嘉县委党校（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金210.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

中共永嘉县委党校（按预算部门）2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

四、2026年中共永嘉县委党校部门预算表

详见附件。

中共永嘉县委党校2026年部门预算公开.pdf