一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2、负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助县直有关部门做好统战工作。

3、制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题； 研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4、负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5、制定社区发展规划，合理配置社区资源，开展社区服务，负责社区居委会建设，指导社区居民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6、负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府三江街道办事处部门预算包括：永嘉县人民政府三江街道办事处本级预算。

二、2026年永嘉县人民政府三江街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府三江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县人民政府三江街道办事处2026年收支总预算8296.42万元。

（二）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年收入预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年收入预算8296.42万元，上年执行数47296.50万元，比上年执行数减少39000.08万元，下降82.46%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

其中：一般公共预算收入5142.28万元，占61.98%；政府性基金预算收入2354.14万元，占28.38%;一般预算收入上年结转800万元，占9.64%；政府性基金预算收入上年结转0万元，占比0%。

（三）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年支出预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年支出预算8296.42万元，上年执行数47293.36万元，比上年执行数减少38996.94万元，下降82.5%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3030.98万元、公共安全支出10.50万元、文化旅游体育与传媒支出6.15万元、社会保障和就业支出324.58万元、卫生健康支出90.70万元、城乡社区支出1594.60万元、农林水支出541.89万元、商业服务业等支出200.00万元、住房保障支出216.90万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元、其他支出2277.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2909.96万元，占35.1%；日常公用支出283.83万元，占3.4%；项目支出5102.63万元，占61.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年财政拨款收支总预算7496.42万元。收入包括：一般公共预算收入5142.28万元、政府性基金预算收入2354.14万元；支出包括：一般公共服务支出3030.98万元、公共安全支出10.50万元、文化旅游体育与传媒支出6.15万元、社会保障和就业支出324.58万元、卫生健康支出90.70万元、城乡社区支出794.60万元、农林水支出541.89万元、商业服务业等支出200.00万元、住房保障支出216.90万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元、其他支出2277.12万元。

（五）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年一般公共预算当年拨款5142.28万元，上年执行数8815.84万元，比上年执行数减少3673.56万元，下降41.7%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3030.98万元，占58.9%；公共安全支出10.50万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出6.15万元，占0.1%；社会保障和就业支出324.58万元，占6.3%；卫生健康支出90.70万元，占1.8%；城乡社区支出717.57万元，占14.0%；农林水支出541.89万元，占10.5%；商业服务业等支出200.00万元，占3.9%；住房保障支出216.90万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）6.00万元，主要用于人大代表开展各类视察、专题会议等人大代表的误工补贴、工作餐等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元，主要用于政协委员开展各类视察、专题会议等政协委员的误工补贴、工作餐等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2814.77万元，主要用于部门的基本支出 。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）206.49万元，主要用于街道公用经费、社会事务管理所需的经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.72万元，主要用于关心下代工作委员会的专职人员劳务费用支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.50万元，主要用于基层司法调解员的劳务费等的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）6.15万元，主要用于群众文化经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.58万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.79万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.19万元，主要用于残疾人就业保障金等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.03万元，主要用于对离任村干部的定补等。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.59万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.11万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）717.57万元，主要用于永嘉县三江街道茶叶加工园项目建设。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6.98万元，主要用于高标准农田管护资金等。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）32.18万元，主要用于木桥村一事一议项目结算款。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）502.73万元，主要用于村主职干部报酬、养老保险补助、体检费用等。

（18）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）200.00万元，主要用于2025年贸易高质量发展试点预拨资金。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）216.90万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）3.00万元，主要用于消防站日常开支。

（六）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年一般公共预算基本支出3193.79万元，其中：

人员支出2909.96万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出283.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年政府性基金预算当年拨款2354.14万元，上年执行数38477.52万元，比上年执行数减少36123.38万元，下降93.9%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出77.02万元，占3.3%；其他支出2277.12万元，占96.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）23.04万元，主要用于村道养护补助经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）53.98万元，主要用于农村饮水达标工程净水设备（配套消毒）等。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2277.12万元，主要用于社会事务、零星项目、保洁经费等支出。

（八）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2026年“三公”经费预算数为12.00万元，上年预算数21.00万元，比上年预算数减少9.00万元，下降42.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少12.00万元，下降80.0%。主要用于接待上级相关部门各类公务活动用餐等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控公务接待量。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长50.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加3.00万元，增长50.0%。增加的主要原因是去年向县机关事务管理局调剂了1辆公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年永嘉县人民政府三江街道办事处等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算283.83万元，比上年预算减少9.39万元，下降3.2%,主要是机关工作人员的减少。

2.政府采购情况。

2026年永嘉县人民政府三江街道办事处部门政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算13.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，永嘉县人民政府三江街道办事处(按预算部门)共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年永嘉县人民政府三江街道办事处（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金5102.63万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

永嘉县人民政府三江街道办事处（按预算部门）2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额1503.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及水久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

四、2026年永嘉县人民政府三江街道办事处部门预算表

永嘉县人民政府三江街道办事处 2026年部门预算公开（表）.pdf