一、部门概况
    （一）主要职能
    1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大常委会机关有关会议及活动的组织、准备工作。

2.负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

3.起草常委会有关决定、决议、工作报告、领导讲话稿等，做好文字审核工作。

4.负责人大机关及所属科室的干部、人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

5.负责县人大机关的财务、后勤、接待、服务工作。

6.负责县人大机关的文秘、保密、安全保卫、档案、宣传、信息、报道、调研、文史建志等工作。

7.接待处理人民群众来信来访工作。

8.负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

9.办理常委会和主任会议交办的其他事项。
    （二）部门机构设置情况
    从预算单位构成看，永嘉县人民代表大会常务委员会办公室预算包括：永嘉县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无二级预算单位。

二、2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
   （一）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，永嘉县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算2910.15万元。
    （二）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算情况说明
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算2910.15万元，上年执行数2616.94万元，比上年执行数增加293.21万元，增长11.2%，主要是2026年度将开展永嘉县人大代表换届选举，相关经费增加。
    其中：一般公共预算收入2888.87万元，占99.3%；上年结转21.28万元，占0.7%。
    （三）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算情况说明
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算2910.15万元，上年执行数2616.94万元，比上年执行数增加293.21万元，增长11.2%，主要是2026年度将开展永嘉县人大代表换届选举，相关经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2291.38万元、社会保障和就业支出357.58万元、卫生健康支出65.05万元、住房保障支出196.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2176.95万元，占74.8%；日常公用支出278.49万元，占9.6%；项目支出454.72万元，占15.6%。
    年终结转结余0万元。
    （四）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支总预算2910.15万元。收入包括：一般公共预算收入2888.87万元、上年结转21.28万元；支出包括：一般公共服务支出2291.38万元、社会保障和就业支出357.58万元、卫生健康支出65.05万元、住房保障支出196.14万元。
    （五）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款2888.87万元，上年执行数2616.94万元，比上年执行数增加271.93万元，增长10.4%，主要是2026年度将开展永嘉县人大代表换届选举，相关经费增加。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出2291.38万元，占78.7%；社会保障和就业支出357.58万元，占12.3%；卫生健康支出65.05万元，占2.2%；住房保障支出196.14万元，占6.7%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1836.66万元，主要用于人员经费和日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）100.00万元，主要用于县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大常委会机关有关会议经费等。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）11.44万元，主要用于全县人大预算联网监督系统的维护、人大预算审查工作劳务费等。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）26.00万元，主要用于全县人大代表的履职能力提升培训费等。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）317.28万元，主要用于全县人大代表活动经费，县人大代表的补选、换届选举经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.56万元，主要用于机关事业单位离退休干部医疗费等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.13万元，主要用于机关事业单位职工年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.64万元，主要用于机关事业单位职工失业、工伤等其他社会保障支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.72万元，主要用于机关行政编制职工的基本医疗保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.33万元，主要用于机关事业单位职工的公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.14万元，主要用于机关事业单位职工的住房公积金支出。
    （六）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出2455.43万元，其中：
    人员支出2176.95万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
    日常公用支出278.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
    （七）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

    （八）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    永嘉县人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费预算数为14.00万元，上年预算数14.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
    2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算10.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）人大来永调研、学习交流等食宿支出。持平的主要原因是：严格控制公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
    3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是：为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员安全奖励费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。

（十）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费。
    2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算278.49万元，比上年预算增加14.09万元，增长5.3%,主要是人员增加导致人均公用经费增加。
    2.政府采购情况。
    2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2025年12月31日，永嘉县人民代表大会常务委员会办公室(按预算部门)共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆（其中2辆已拍卖回收）。单位价值100万元以上设备0台（套）。
    2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。
    4.预算绩效情况说明。
    2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金454.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。
    5.委托业务费安排情况。
    2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室（按预算部门）委托业务费财政拨款当年拨款总额7.44万元。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
    6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
    7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
    12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。   
    四、2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

 2026年永嘉县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开.pdf