一、部门概况
（一）主要职能
1.政策规划与制度。制定并实施人社领域政策、规划、规范性文件。监督执行法律法规，推进企事业单位人事及社会保障制度改革。负责人社领域统计工作。
2.人才开发与管理工作。拟订并落实人才发展战略、规划和政策，组织实施人才项目。管理专业技术人员职称、职业资格、继续教育及博士后、留学人员工作。推进技能人才培养、技工院校建设、校企合作，指导人力资源服务业发展。
3.就业创业促进工作。拟订城乡就业政策，完善公共就业服务与就业援助制度。牵头高校毕业生就业创业服务，指导技工院校毕业生就业。建立就业失业监测预警机制，实施终身职业技能培训制度。
4.社会保险管理工作。统筹城乡基本养老、工伤、失业保险政策制定与基金监管，并组织编制社保基金预决算，实施风险预警。负责社保经办服务、信息化建设及补充养老保险监督。
5.事业单位人事管理工作。拟订事业单位及机关工勤人员人事管理政策。负责人员聘用、考核、培训、奖惩、岗位设置及公开招聘等工作。综合管理政府表彰奖励及评比达标工作。
6.工资福利与收入分配工作。拟订企事业单位及机关工勤人员工资、福利、离退休政策，建立工资正常增长和支付保障机制。
7.劳动关系协调与维权工作。拟订劳动关系政策，完善劳动人事争议调解仲裁制度。 落实特殊劳动保护、工时休假等制度，查处非法用工。 组织实施劳动监察，协调劳动者维权。 牵头农民工、家庭服务业政策制定与落实。
8.其他任务。完成县委、县政府交办事项。推进“最多跑一次”改革，优化公共服务，提升治理能力。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，永嘉县人力资源和社会保障局部门预算包括：永嘉县人力资源和社会保障局本级预算。
二、2026年永嘉县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
（一）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，永嘉县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县人力资源和社会保障局2026年收支总预算7854.03万元。
（二）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年收入预算情况说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年收入预算7854.03万元，上年执行数6770.05万元，比上年执行数增加1083.98万元，增长16.0%，主要是2025年根据县财政可用财力情况部分经费未支付，及2026年按县财政可用财力安排预算。
其中：一般公共预算收入6775.50万元（上年结转0万元），占86.3%；政府性基金预算收入1078.53万元（上年结转0万元），占13.7%。
（三）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年支出预算情况说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年支出预算7854.03万元，上年执行数6770.05万元，比上年执行数增加1083.98万元，增长16.0%，主要是2025年根据县财政可用财力情况部分经费未支付，及2026年按县财政可用财力安排预算。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6233.92万元、卫生健康支出163.09万元、住房保障支出378.50万元、其他支出1078.53万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4298.74万元，占54.7%；日常公用支出470.31万元，占6.0%；项目支出3084.98万元，占39.3%。
年终结转结余0万元。
（四）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总预算7854.03万元。收入包括：一般公共预算收入6775.5万元、政府性基金预算收入1078.53万元；支出包括：社会保障和就业支出6233.92万元、卫生健康支出163.09万元、住房保障支出378.50万元、其他支出1078.53万元。
（五）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
永嘉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款6775.50万元，上年执行数6689.53万元，比上年执行数增加85.97万元，增长1.3%，主要是当年部分经费预算安排在政府性基金预算中支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出6233.92万元，占92.0%；卫生健康支出163.09万元，占2.4%；住房保障支出378.50万元，占5.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3751.52万元，主要用于部门的基本支出 。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）38.6万元，主要用于基层所厨房服务、保洁、门卫等工作支出。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）30.06万元，主要用于社保光纤费用支出。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）150.07万元，主要用于全县机关事业单位招考费用、高校毕业生“三支一扶”补助、省人社专项资金使用。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）307.24万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.62万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）244.17万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）4.55万元，主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1539.00万元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.09万元，主要用于机关事业单位按照规定缴纳失业、工伤保险缴费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94.56万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）68.52万元，主要用于干部职工的医疗补助。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）378.50万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
（六）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出4769.05万元，其中：
人员支出4298.74万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
日常公用支出470.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
永嘉县人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算当年拨款1078.53万元，上年执行数80.52万元，比上年执行数增加998.01万元，增长1239.5%，主要是根据县财政可用财力分配情况安排支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出1078.53万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1078.53万元，主要用于劳务派遣用工劳务费、编外用工劳务费、事业单位人员招考费用、机关事业困难职工补助、510+行动计划”高校毕业就业补贴等支出。
（八）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出情况说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于永嘉县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永嘉县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算数为48.00万元，上年预算数48.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降1.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少0.50万元，下降14.3%。主要用于接待外来有关单位公务接待等支出。减少的主要原因是接待人员、次数减少，及严控公务接待量和接待标准，减少本年度公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算45.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出45.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年永嘉县人力资源和社会保障局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算470.31万元，比上年预算减少13.48万元，下降2.8%,主要是厉行节约过紧日子，业务经费定额标准减少人均0.1万元。
2.政府采购情况。
2026年永嘉县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额35.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，永嘉县人力资源和社会保障局(按预算部门)共有车辆15辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年永嘉县人力资源和社会保障局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金3084.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
永嘉县人力资源和社会保障局（按预算部门）2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额85.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
四、2026年永嘉县人力资源和社会保障局部门预算表
永嘉县人力资源和社会保障局 2026年部门预算公开 .pdf