一、部门概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康支撑体系建设和医养结合发展。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，承担食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责县保健对象的医疗保健工作，负责国家和省市县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县卫生健康局部门预算包括：永嘉县卫生健康局（本级）、永嘉县疾病预防控制中心（永嘉县卫生监督所）、永嘉县血站、永嘉县人民医院、永嘉县中医医院、永嘉县120急救指挥中心、永嘉县妇幼保健院预算。

二、2026年永嘉县卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县卫生健康局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县卫生健康局2026年收支总预算83952.53万元。

（二）关于永嘉县卫生健康局2026年收入预算情况说明

永嘉县卫生健康局2026年收入预算83952.53万元，上年执行数241199.43万元，比上年执行数减少157246.9万元，下降65.19%，主要是上年预算追加了永嘉县人民医院迁建工程专项债资金、基层分院基本支出资金，上年执行数中还包括了事业收入及其他收入，2026 年年初预算中没有以上相关收入预算。

其中：一般公共预算收入58514.64万元，占69.7%；政府性基金预算收入25262.27万元，占30.09%；上年结转175.62万元，占0.21%。

（三）关于永嘉县卫生健康局2026年支出预算情况说明

永嘉县卫生健康局2026年支出预算83952.53万元，上年执行数241172.98万元，比上年执行数减少157220.45万元，下降65.19%，主要是上年预算追加了永嘉县人民医院迁建工程专项债资金、基层分院基本支出资金，上年执行数中还包括了事业收入及其他收入，2026 年年初预算中没有以上相关收入预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4444.56万元、卫生健康支出50737.51万元、住房保障支出3508.19万元、其他支出25262.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出24728.50万元，占29.4%；日常公用支出977.49万元，占1.2%；项目支出58246.54万元，占69.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县卫生健康局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县卫生健康局2026年财政拨款收支总预算83952.53万元。收入包括：一般公共预算收入58514.64万元、政府性基金预算收入25262.27万元、上年结转175.62万元；支出包括：社会保障和就业支出4444.56万元、卫生健康支出50737.51万元、住房保障支出3508.19万元、其他支出25262.27万元。

（五）关于永嘉县卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款58514.64万元，上年执行数48394.06万元，比上年执行数增加10120.58万元，增长20.91%，主要是因集中力量办大事要求，2025年度医共体专项资金、城乡居民健康体检等部分项目未支付，上年执行数较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出4444.56万元，占7.6%；卫生健康支出50561.89万元，占86.4%；住房保障支出3508.19万元，占6.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）50.72万元，主要用于行政单位为退休人员缴纳医疗保险和体检费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）225.63万元，主要用于事业单位为退休人员缴纳医疗保险和体检费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2674.71万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1337.36万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）156.14万元，主要用于单位为行政和事业人员缴纳工伤保险、失业保险、生育保险等支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1570.48万元，主要用于部门的基本支出 。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）280.83万元，主要用于卫生事业人员考录、健康永嘉建设工作经费等支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4217.66万元，主要用于县人民医院人员经费、机构运行补助支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3053.63万元，主要用于县中医医院人员经费、药品零差价补助。

（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）12557.39万元，主要用于乡镇卫生院基本运行和开展业务活动的支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2384.72万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费和机构运行支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1873.37万元，主要用于妇幼保健机构人员经费和机构运行支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）225.48万元，主要用于县120急救指挥中心人员经费和机构运行支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）445.65万元，主要用于县血站人员工资、日常公用经费支出等。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10441.83万元，主要用于开展基本公共卫生服务相关支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）234.52万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）5.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）73.60万元，主要用于窝沟封闭、慢性阻塞性肺疾病免费筛查支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）800.86万元，主要用于农村计划生育家庭奖励扶助、全县农村独生子女父母奖励费等计划生育相关支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.31万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）905.78万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）172.08万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（23）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）63.00万元，主要用于中医药专项支出。

（24）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）7200.00万元，主要用于发放国家育儿补贴支出。

（25）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4016.69万元，主要用于医共体专项、住院医师规范化培训等其他卫生健康支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3508.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出25705.99万元，其中：

人员支出24728.50万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出977.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于永嘉县卫生健康局2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县卫生健康局2026年政府性基金预算当年拨款25262.27万元，上年执行数56001.41万元，比上年执行数减少30739.14万元，下降54.89%，主要是上年预算追加了永嘉县人民医院迁建工程项目，2026 年年初预算中没有以上项目安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出25262.27万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）25262.27万元，主要用于农村计划生育家庭社会养老保险补助、预防体检补助经费、公立医院药品零差价项目等支出。

（八）关于永嘉县卫生健康局2026年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县卫生健康局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县卫生健康局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县卫生健康局2026年“三公”经费预算数为44.85万元，上年预算数49.35万元，比上年预算数减少4.50万元，下降9.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.85万元，比上年预算数减少4.50万元，下降70.9%。主要用于接待上级部门及兄弟卫健部门来我县政策调研、考察学习、工作交流等支出。减少的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算43.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公” 经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出43.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年永嘉县卫生健康局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算194.64万元，比上年预算减少16.54万元，下降7.8%,主要是机关运行经费预算标准下降。

2.政府采购情况。

2026年永嘉县卫生健康局部门政府采购预算总额11.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.26万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，永嘉县卫生健康局(按预算部门)共有车辆107辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆。单位价值100万元以上设备144台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年永嘉县卫生健康局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计26个一级项目，涉及资金58246.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

永嘉县卫生健康局（按预算部门）2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额371.70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

35.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

36.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的卫生健康支出。

37.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

四、2026年永嘉县卫生健康局部门预算表

附件1：永嘉县卫生健康局2026年部门预算公开.pdf

附件2：永嘉县卫生健康局2026年单位预算公开.pdf

附件3：永嘉县人民医院2026年单位预算公开.pdf

附件4：永嘉县中医医院2026年单位预算公开.pdf

附件5：永嘉县妇幼保健院2026年单位预算公开.pdf

附件6：永嘉县疾病预防控制中心（永嘉县卫生监督所）2026年单位预算公开.pdf

附件7：永嘉县血站2026年单位预算公开.pdf

附件8：永嘉县120急救指挥中心2026年单位预算公开.pdf