一、部门概况
    （一）主要职能

1.领导全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导青联和少先队工作，依法依规指导和联系青少年社会团体组织。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青少年校外教育阵地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观，努力为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。

4.适应永嘉经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，指导开展青年志愿服务活动相关工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪;调查青少年思想动态和青少年工作情况，参与监督青少年事务法律、法规的执行，协助党和政府处理、协商与青少年利益相关的事务。

6.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

7.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大对新领域新阶层新群体的有效覆盖，提升基层团组织联系服务青年的能力和水平，巩固党执政的青年群众基础。

8.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝结,加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

9.会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国(境)内外、县内外青少年友好交流工作;负责青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。
    （二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，中国共产主义青年团永嘉县委员会部门预算包括：本级预算。

        二、2025年中国共产主义青年团永嘉县委员会部门预算安排情况说明
        （一）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，中国共产主义青年团永嘉县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年收支总预算214.33万元。
        （二）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年收入预算情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年收入预算214.33万元，上年执行数214.80万元，比上年执行数减少0.47万元，下降0.2%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
        其中：一般公共预算收入214.33万元（上年结转0万元），占100.0%。
        （三）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年支出预算情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年支出预算214.33万元，上年执行数214.80万元，比上年执行数减少0.47万元，下降0.2%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出168.73万元、社会保障和就业支出22.77万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出16.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出176.95万元，占82.6%;日常公用支出23.38万元，占10.9%;项目支出14.00万元，占6.5%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年财政拨款收支总预算214.33万元。收入包括：一般公共预算收入214.33万元；支出包括：一般公共服务支出168.73万元、社会保障和就业支出22.77万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出16.00万元。
        （五）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年一般公共预算当年拨款214.33万元，上年执行数214.80万元，比上年执行数减少0.47万元，下降0.2%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出168.73万元，占78.7%；社会保障和就业支出22.77万元，占10.6%；卫生健康支出6.83万元，占3.2%；住房保障支出16.00万元，占7.5%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）154.73万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.00万元，主要用于青少年发展专项。
        （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.82万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.41万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.54万元，主要用于单位保障干部职工除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.98万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.86万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.00万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年一般公共预算基本支出200.33万元，其中：
        人员支出176.95万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
        日常公用支出23.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
        （七）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （八）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年“三公”经费预算数为0.50万元，上年预算数0.60万元，比上年预算数减少0.10万元，下降16.7%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少0.10万元，下降16.7%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2016年之前已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。        

（十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年中国共产主义青年团永嘉县委员会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算23.38万元，比上年预算数增加0.06万元，增长0.3%,主要是2025年“残疾人就业保障金”由社会保障缴费调整至公用经费，以及人员调整带来的影响。
        2.政府采购情况。
        2025年中国共产主义青年团永嘉县委员会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，中国共产主义青年团永嘉县委员会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年中国共产主义青年团永嘉县委员会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款14.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
        13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          中国共产主义青年团永嘉县委员会2025年部门预算.pdf