一、部门概况
（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府乌牛街道办事处部门预算包括:综合信息指挥室、党建统领办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、应急消防管理站、永嘉县乌牛街道综合服务中心预算。

二、2025年永嘉县人民政府乌牛街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府乌牛街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年收支总预算7042.18万元。

（二）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年收入预算情况说明

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年收入预算7042.18万元，上年执行数12896.91万元，比上年执行数减少5854.73万元，下降45.4%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入5134.56万元（上年结转0.00万元），占72.9%；政府性基金预算收入1907.35万元（上年结转0.00万元），占27.1%；国有资本经营预算收入0.27万元（上年结转0.27万元），占0.004%。

（三）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年支出预算情况说明

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年支出预算7042.18万元，上年执行数12886.27万元，比上年执行数减少5844.09万元，下降45.4%，主要是社会事务的减少及工程的减少。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出3482.58万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出525.08万元、城乡社区支出309.95万元、农林水支出901.54万元、住房保障支出174.86万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出40.00万元、其他支出1597.40万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出2469.00万元，占35.1%;日常公用支出259.99万元，占3.7%;项目支出4313.19万元，占61.2%。年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年财政拨款收支总预算7042.18万元。收入包括：一般公共预算收入5134.56万元、政府性基金预算收入1907.35万元、国有资本经营预算收入0.27万元；支出包括：一般公共服务支出3482.58万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出525.08万元、城乡社区支出309.95万元、农林水支出901.54万元、住房保障支出174.86万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出40.00万元、其他支出1597.40万元。

（五）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年一般公共预算当年拨款5134.56万元，上年执行数5427.17万元，比上年执行数减少292.61万元，下降5.4%，主要是社会事务的减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3482.58万元，占67.8%；公共安全支出10.50万元，占0.2%；社会保障和就业支出525.08万元，占10.2%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出901.54万元，占17.6%；住房保障支出174.86万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出40.00万元，占0.8%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）6.00万元，主要用于人大工作站的活动补助经费和联络站活动补助经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元，主要用于政协工作联络处活动补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2249.38万元，主要用于部门的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）264.18万元，主要用于编外用工人员工资、全科网格员工资、食堂承包费等。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）950.02万元，主要用于劳务费及其他城乡社会事务经费。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00万元，主要用于市场监管和知识产权专项资金。

（7）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.50万元，主要用于司法调解员的工资报酬。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）199.98万元，主要用于专职社区工作者人员及管理经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）58.81万元，主要用于街道离退休人员的保险费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.34万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）77.67万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的年金保险费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）14.91万元，主要用于残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18.36万元，主要用于离任村干部定期补助。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0.00万元，主要用于其他城乡社区社会事务。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）8.36万元，主要用于下派选调生到村工作等。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）893.18万元，主要用于村干部报酬等其他村干部补助经费。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.86万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）40.00万元，主要用于专职消防队工作经费补助。

（六）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年一般公共预算基本支出2728.99万元，其中：

人员支出2469.00万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出259.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款1907.35万元，上年执行数7459.10万元，比上年执行数减少5551.75万元，下降74.4%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出309.95万元，占16.3%；其他支出1597.40万元，占83.7%。

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）171.98万元，主要用于农村公厕建设补助、村道养护补助、饮用水建设及水利灌溉等项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）137.97万元，主要用于县定额社会事务经费。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1597.40万元，主要用于灰库地块政策处理、乌牛溪桥梁两岸接线（农村机耕路）工程，乌牛支三路桥梁工程等支出。

（八）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年国有资本经营预算当年拨款0.27万元，上年执行数0.00万元，比上年执行数增加0.27万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出0.27万元，占100.0%。

3、国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.27万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）关于永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年“三公”经费预算数为32.05万元，上年预算数27.05万元，比上年预算数增加5.00万元，增长18.5%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是两年均无此费用。

2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.05万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门相关工作和招商工作等支出。持平的主要原因是按照历年数据来安排。

3、公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长55.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是均无购买公务用车；公务用车运行维护费支出14.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加5.00万元，增长55.6%。增加的主要原因是按历年使用情况预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2025年永嘉县人民政府乌牛街道办事处等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算259.99万元，比上年预算数增加3.37万元，增长1.3%，主要是人员的变动增加。

2、政府采购情况。

2025年永嘉县人民政府乌牛街道办事处部门政府采购预算总额31.13万元，其中：政府采购货物预算31.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县人民政府乌牛街道办事处(按预算部门)共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4、预算绩效情况说明。

2025年永嘉县人民政府乌牛街道办事处（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款4313.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2、财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3、事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4、事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5、其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6、上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7、基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8、项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10、机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
        12、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
        13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
        16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
        17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
        18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
        22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
        23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
        25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
        26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
        27、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
        28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
        29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        30、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
        31、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
        32、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用于以前年度欠款收入安排的支出)。

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2025年部门预算.pdf