一、部门概况
    （一）主要职能
    1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，永嘉县金溪镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、2025年永嘉县金溪镇人民政府部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县金溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县金溪镇人民政府2025年收支总预算4030.44万元。
        （二）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年收入预算情况说明
        永嘉县金溪镇人民政府2025年收入预算4030.44万元，上年执行数5701.10万元，比上年执行数减少1670.66万元，下降29.3%，主要是人员变动，项目减少。
        其中：一般公共预算收入3197.23万元（上年结转0.00万元），占79.3%；政府性基金预算收入833.03万元（上年结转0.00万元），占20.7%；国有资本经营预算收入0.18万元（上年结转0.18万元），占0.004%。
        （三）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年支出预算情况说明
        永嘉县金溪镇人民政府2025年支出预算4030.44万元，上年执行数5701.10万元，比上年执行数减少1670.66万元，下降29.3%，主要是人员变动，项目减少。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2329.14万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出25.83万元、城乡社区支出246.77万元、农林水支出656.74万元、住房保障支出127.37万元、国有资本经营预算支出0.18万元、灾害防治及应急管理支出47.65万元、其他支出586.26万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出1721.84万元，占42.7%;日常公用支出193.94万元，占4.8%;项目支出2114.65万元，占52.5%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县金溪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4030.44万元。收入包括：一般公共预算收入3197.23万元、政府性基金预算收入833.03万元、国有资本经营预算收入0.18万元；支出包括：一般公共服务支出2329.14万元、公共安全支出10.50万元、社会保障和就业支出25.83万元、城乡社区支出246.77万元、农林水支出656.74万元、住房保障支出127.37万元、国有资本经营预算支出0.18万元、灾害防治及应急管理支出47.65万元、其他支出586.26万元。
        （五）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县金溪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3197.23万元，上年执行数3620.47万元，比上年执行数减少423.24万元，下降11.7%，主要是人员变动，项目减少。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出2329.14万元，占72.8%；公共安全支出10.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出25.83万元，占0.8%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出656.74万元，占20.5%；住房保障支出127.37万元，占4.0%；灾害防治及应急管理支出47.65万元，占1.5%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7.60万元，主要用于人大活动支出。
        （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元，主要用于政协活动支出。
        （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1602.23万元，主要用于部门的基本支出 。
        （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.80万元，主要用于办公室运行支出。
        （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）681.51万元，主要用于日常管理事务支出。
        （6）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.50万元，主要用于司法调解员工资。
        （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.59万元，主要用于残疾人事业支出。
        （8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.24万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
        （9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0.00万元，主要用于其他城乡社区支出。
        （10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5.00万元，主要用于其他农业农村支出。
        （11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）651.74万元，主要用于村干部报酬等支出。
        （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.37万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （13）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）47.65万元，主要用于消防应急救援。
        （六）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
        永嘉县金溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1915.79万元，其中：
        人员支出1721.84万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出193.95万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
        （七）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县金溪镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款833.03万元，上年执行数2080.63万元，比上年执行数减少1247.60万元，下降60.0%，主要是项目减少。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出246.77万元，占29.6%；其他支出586.26万元，占70.4%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）246.77万元，主要用于农村基础设施建设支出。
        （2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）586.26万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
        （八）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
        1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县金溪镇人民政府2025年国有资本经营预算当年拨款0.18万元，上年执行数0.00万元，比上年执行数增加0.18万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
        2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。国有资本经营预算支出0.18万元，占100.0%。
        3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
        （1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.18万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
        （九）关于永嘉县金溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县金溪镇人民政府2025年“三公”经费预算数为26.00万元，上年预算数26.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。主要用于部门人员的因工作需要等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算17.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。主要用于接待公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支等支出。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年永嘉县金溪镇人民政府等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算193.94万元，比上年预算数减少1.17万元，下降0.6%,主要是人员变动。
        2.政府采购情况。
        2025年永嘉县金溪镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县金溪镇人民政府(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县金溪镇人民政府（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年财政拨款2114.65万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
        12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
        13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
        16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
        17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
        18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
        20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
        21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
        22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
        23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        24.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
        25.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
        26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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