一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查县政府各部门和各功能区管委会、乡镇（街道）人民政府（办事处）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况；

2.负责组织或参与全县改革发展的重大问题调研，对县委县政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全县政府系统调查研究工作；

3.负责县政府和县政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各功能区管委会、乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；

4.协助县政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作；

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排；

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。受县政府委托或交办，组织有关协调工作；

7.负责县政府领导批示的办理、督办工作；

8.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作；

9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作；

10.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息,应急信息，指导全县各级政务信息工作；

11.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作；

12.组织、协调全县反走私工作；

13.负责县政府及县政府办公室的机要和档案工作；

14.负责县委、县政府外事日常工作；

15.负责县政府金融工作；

16.负责全县大数据发展管理工作；

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况     从预算单位构成看，永嘉县人民政府办公室部门预算包括：永嘉县人民政府办公室本级预算，无二级预算单位。

二、2025年永嘉县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县人民政府办公室2025年收支总预算3253.22万元。

（二）关于永嘉县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年收入预算3253.22万元，上年执行数4195.21万元，比上年执行数减少941.99万元，下降22.5%，主要是“一户（楼）一档”调查及信息系统项目预算本年不再安排支出。     其中：一般公共预算收入3253.22万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于永嘉县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年支出预算3253.22万元，上年执行数4195.21万元，比上年执行数减少941.99万元，下降22.5%，主要是“一户（楼）一档”调查及信息系统项目预算本年不再需要安排支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1707.56万元、科学技术支出1072.69万元、社会保障和就业支出250.67万元、卫生健康支出65.77万元、住房保障支出156.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1822.56万元，占56.0%;日常公用支出255.88万元，占7.9%;项目支出1174.69万元，占36.1%。     年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算3253.22万元。收入包括：一般公共预算收入3253.22万元；支出包括：一般公共服务支出1707.56万元、科学技术支出1072.69万元、社会保障和就业支出250.67万元、卫生健康支出65.77万元、住房保障支出156.54万元。

（五）关于永嘉县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。     永嘉县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款3253.22万元，上年执行数3509.52万元，比上年执行数减少256.30万元，下降7.3%，主要是事业人员月基础绩效奖改革及县大数据中心增编进人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1707.56万元，占52.5%；科学技术支出1072.69万元，占33.0%；社会保障和就业支出250.67万元，占7.7%；卫生健康支出65.77万元，占2.0%；住房保障支出156.54万元，占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1605.56万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）102.00万元，主要用于用于综合政务管理，包括专项会议费、反走私等专项工作。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1072.69万元，主要用于县大数据管理中心信息化建设和运维。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.65万元，主要用于单位离退休人员医疗保险费用缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.90万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.45万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.67万元，主要用于在职人员失业保险和工伤保险等。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.28万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.49万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.54万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出2078.53万元，其中：

人员支出1822.65万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出255.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少685.68万元。减少的主要原因是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

（八）关于永嘉县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为1.50万元，上年预算数1.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是因公出国（境）费用所需资金预算由县财政统筹安排，本部门没有单独安排预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待上级部门或县际间工作交流等支出。持平的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县人民政府办公室等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算255.88万元，比上年预算数增加33.88万元，增长15.3%，主要是大数据管理中心增编增人和残保金纳入了公用经费。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县人民政府办公室部门政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县人民政府办公室(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县人民政府办公室（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款1174.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。    6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。    7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。    8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县人民政府办公室 2025年部门预算公开.pdf