一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《浙江省红十字会条例》，指导、协调乡镇（街道）、企事业、行业等建立红十字会并开展工作。

2. 遵循《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

3.开展救灾的准备工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4.依法接受国内外组织和个人的捐赠；依照法律法规管理和处置募捐款物。

5.建立健全红十字应急救护体系，统筹布局服务站点，开展应急救护知识普及和技能培训，提高培训质量，并组织志愿者参与现场救护。

6.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

7.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

8.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参与国内外的人道主义救援工作。

10.完成县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算，无二级预算单位。

 二、2025年永嘉县红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县红十字会2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永嘉县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。永嘉县红十字会2025年收支总预算277.14万元。

（二）关于永嘉县红十字会2025年收入预算情况说明

永嘉县红十字会2025年收入预算277.14万元，上年执行数352.59万元，比上年执行数减少75.45万元，下降21.4%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

其中：一般公共预算收入277.14万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于永嘉县红十字会2025年支出预算情况说明

永嘉县红十字会2025年支出预算277.14万元，上年执行数352.59万元，比上年执行数减少75.45万元，下降21.4%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算，应急救护培训、应急救援体系建设、红十字会人道救助、红十字会基层建设、关爱生命工程、博爱家园建设等项目预算均下降。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出259.91万元、住房保障支出17.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出195.90万元，占70.7%;日常公用支出26.74万元，占9.6%;项目支出54.50万元，占19.7%。

 年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县红十字会2025年财政拨款收支总预算277.14万元。收入包括：一般公共预算收入277.14万元；支出包括：社会保障和就业支出259.91万元、住房保障支出17.23万元。

（五）关于永嘉县红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县红十字会2025年一般公共预算当年拨款277.14万元，上年执行数352.59万元，比上年执行数减少75.45万元，下降21.4%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出259.91万元，占93.8%；住房保障支出17.23万元，占6.2%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.21万元，主要用于单位离退休干部基金医疗保险费及体检费。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）203.20万元，主要用于部门的基本支出 。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）54.50万元，主要用于应急救护培训、应急救援体系建设、红十字人道救助、红十字会基层建设、关爱生命工程、博爱家园建设、编外用工支出等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.23万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县红十字会2025年一般公共预算基本支出222.64万元，其中：

人员支出195.90万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

日常公用支出26.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于永嘉县红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县红十字会2025年“三公”经费预算数为0.30万元，上年预算数0.30万元，与上年预算数持平。具体如下：

 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟县市来我县政策调研、考察学习、工作交流等支出等支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县红十字会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算26.74万元，比上年预算数增加1.91万元，增长7.7%,主要是新增公务员一名及人员职级变动对应基本支出的自然增长。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县红十字会部门政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县红十字会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

 4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县红十字会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款54.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县红十字会2025年部门预算公开.pdf