一、部门概况 （一）主要职能 1.统一组织、规划、部署县直机关（含党组织属地管理的机关企事业单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。 2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；参与对县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导。 4.指导督促县直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任；监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。 5.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，向县委反映领导班子、领导干部的情况。 6.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训县直机关党务干部。 7.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。 8.了解掌握县直机关工作人员的思想状况；指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。 9.指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。 10.完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共永嘉县委直属机关工作委员会部门预算包括：中共永嘉县委直属机关工作委员会本级预算，无二级预算单位。 二、2025年中共永嘉县委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共永嘉县委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年收支总预算290.44万元。
（二）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年收入预算情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年收入预算290.44万元，上年执行数284.04万元，比上年执行数增加6.40万元，增长2.3%，主要是上年调入人员的各项经费本年按整年安排预算。
其中：一般公共预算收入290.44万元（上年结转0万元），占100.0%。
（三）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年支出预算情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年支出预算290.44万元，上年执行数284.04万元，比上年执行数增加6.40万元，增长2.3%，主要是上年调入人员的各项经费本年按整年安排预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出217.29万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出8.54万元、住房保障支出20.79万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出257.16万元，占88.5%；日常公用支出31.29万元，占10.8%；项目支出2.00万元，占0.7%。
年终结转结余0万元。
（四）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年财政拨款收支总预算290.44万元。收入包括：一般公共预算收入290.44万元；支出包括：一般公共服务支出217.29万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出8.54万元、住房保障支出20.79万元。
（五）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款290.44万元，上年执行数284.04万元，比上年执行数增加6.40万元，增长2.3%，主要是上年调入人员的各项经费本年按整年安排预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出217.29万元，占74.8%；社会保障和就业支出43.83万元，占15.1%；卫生健康支出8.54万元，占2.9%；住房保障支出20.79万元，占7.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）215.29万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.27万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.72万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.97万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.57万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.79万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出288.44万元，其中：
人员支出257.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
日常公用支出31.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年“三公”经费预算数为1.00万元，上年预算数2.00万元，比上年预算数减少1.00万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少1.00万元，主要用于接待上级单位来永机关党建调研等支出。减少的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算较上年预算数安排减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本部门自2012年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。 （十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共永嘉县委直属机关工作委员会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算31.29万元，比上年预算数增加3.39万元，增长12.2%，主要是人员变动。
2.政府采购情况。
2025年中共永嘉县委直属机关工作委员会部门政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中共永嘉县委直属机关工作委员会（按预算部门）共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共永嘉县委直属机关工作委员会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款2.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 中共永嘉县委直属机关工作委员会2025年部门预算公开.pdf
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