一、部门概况
（一）主要职能
1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。 2.负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。 3.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责县委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。 4.负责县委重要会议和重大活动的组织安排，负责县委县政府总值班工作。 5.负责县委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。 6.负责全县机要密码工作。 7.负责全县保密工作。 8.负责全县对台工作。 9.负责全县档案工作的行政管理。 10.负责全县全面深化改革工作。 11.负责县委县政府接待工作。 12.负责县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共永嘉县委办公室部门预算包括：中共永嘉县委办公室、永嘉县接待服务中心预算。 二、2025年中共永嘉县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共永嘉县委办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共永嘉县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共永嘉县委办公室2025年收支总预算1950.30万元。
（二）关于中共永嘉县委办公室2025年收入预算情况说明
中共永嘉县委办公室2025年收入预算1950.30万元，上年执行数1791.64万元，比上年执行数增加158.66万元，增长8.9%，主要是根据县可用财力情况和部门支出实际安排预算。
其中：一般公共预算收入1950.30万元（上年结转0万元），占100.0%。
（三）关于中共永嘉县委办公室2025年支出预算情况说明
中共永嘉县委办公室2025年支出预算1950.30万元，上年执行数1791.64万元，比上年执行数增加158.66万元，增长8.9%，主要是根据县可用财力情况和部门支出实际安排预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1652.70万元、社会保障和就业支出157.90万元、卫生健康支出41.00万元、住房保障支出98.71万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1126.36万元，占57.8%;日常公用支出165.51万元，占8.5%;项目支出658.44万元，占33.7%。
年终结转结余0万元。
（四）关于中共永嘉县委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共永嘉县委办公室2025年财政拨款收支总预算1950.30万元。收入包括：一般公共预算收入1950.30万元；支出包括：一般公共服务支出1652.70万元、社会保障和就业支出157.90万元、卫生健康支出41.00万元、住房保障支出98.71万元。
（五）关于中共永嘉县委办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共永嘉县委办公室2025年一般公共预算当年拨款1950.30万元，上年执行数1791.64万元，比上年执行数增加158.66万元，增长8.9%，主要是根据县可用财力情况和部门支出实际安排预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1652.70万元，占84.7%；社会保障和就业支出157.90万元，占8.1%；卫生健康支出41.00万元，占2.1%；住房保障支出98.71万元，占5.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）994.26万元，主要用于部门的基本支出 。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）658.44万元，主要用于党委事务发展专项、会议费、文明维稳经费、公务接待等项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.38万元，主要用于单位退休干部医疗保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.45万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.73万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.34万元，主要用于干部职工其他社会保障和就业方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.87万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.99万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.13万元，主要用于干部职工的医疗补助。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.71万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
（六）关于中共永嘉县委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共永嘉县委办公室2025年一般公共预算基本支出1291.86万元，其中：
人员支出1126.36万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
日常公用支出165.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于中共永嘉县委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
中共永嘉县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于中共永嘉县委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共永嘉县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于中共永嘉县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共永嘉县委办公室2025年“三公”经费预算数为217.00万元，上年预算数217.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算214.00万元，与上年预算数持平。主要用于各类公务接待（包括县级大型会议和重要活动）等支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共永嘉县委办公室等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算156.13万元，比上年预算数增加12.55万元，增长8.7%,主要是工作需要，人员增加；另外，按上一年执行数增加安排了残疾人就业保障金。
2.政府采购情况。
2025年中共永嘉县委办公室部门政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中共永嘉县委办公室(按预算部门)共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共永嘉县委办公室（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款658.44万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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