一、永嘉县交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策、法律、法规，制定我县交通发展战略、方针、政策，并监督执行；

2、根据国家和省、市、经济社会发展规划和交通产业的发展政策，负责编制全县公路、水路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划并组织实施；

3、参与编制全县铁路发展规划；

4、负责交通行业统计和信息引导；

5、负责全县道路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理与指导；

6、协调道路、水路及铁路等运力与港站的衔接，对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；

7、会同有关部门培育和管理交通运输市场，调控水陆运力投放，优化运输结构，引导交通运输行业的协调发展；

8、负责全县交通基础设施及其配套项目的建设、养护管理和路政（路产、路权）、航政工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工质量监督等管理工作；

9、会同有关部门管理交通基础设施建设市场；

10、指导全县交通运输行业的安全管理；

11、监督指导交通企业事业单位的安全生产及内保工作；

12、负责港口中、航道和港航设施建设以及使用岸线的行业管理；

13、负责局直属单位的国有资产管理；

14、指导交通产业发展和交通行业体制改革和企业管理工作；

15、负责水路、道路各种交通规费稽征和使用管理，并进行审计、监督；

16、组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；

17、指导交通行业职业技术教育和成人教育；

18、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设；

19、承担交通系统社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；

20、会同有关部门管理对外交通经济科技合作和交流；

21、负责交通战备的日常工作；

22、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作；

23、按权限管理局属单位的领导干部；

24、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县交通运输局部门预算包括：办公室、人事科、机关党委、办公室（宣教）、办公室（督办）、审计财务科、规划建设科、交通项目前期科、安全科、运输科、行政审批科、法规科、业务指导科、机动执法分队、工程科技科一、工程科技科二、公路养护科、四好农村路建设办公室、交通信息科、交通工程基数服务中心、港口（航道）科、航运科、交通工会及上塘、瓯北、三江、桥下、岩头、岩坦、小源、巽宅等8个基层站所的预算。

二、2025年永嘉县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县交通运输局2025年收支总预算43420.95万元。

（二）关于永嘉县交通运输局2025年收入预算情况说明

永嘉县交通运输局2025年收入预算43420.95万元，上年执行数37597.59万元，比上年执行数增加5823.36万元，增长15.5%，主要是政府投资交通项目建设（含四好农村路）项目上年尚未执行完毕，造成上年执行数较低，本年度继续执行该项目。

其中：一般公共预算收入27432.27万元（上年结转0万元），占63.2%；政府性基金预算收入15988.68万元（上年结转0万元），占36.8%。

（三）关于永嘉县交通运输局2025年支出预算情况说明

永嘉县交通运输局2025年支出预算43420.95万元，上年执行数37386.19万元，比上年执行数增加6034.76万元，增长16.1%，主要是政府投资交通项目建设（含四好农村路）项目上年尚未执行完毕，造成上年执行数较低，本年度继续执行该项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出606.41万元、卫生健康支出219.51万元、交通运输支出26106.00万元、住房保障支出500.35万元、其他支出15988.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6354.66万元，占14.6%;日常公用支出682.97万元，占1.6%;项目支出36383.31万元，占83.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县交通运输局2025年财政拨款收支总预算43420.95万元。收入包括：一般公共预算收入27432.27万元、政府性基金预算收入15988.68万元；支出包括：社会保障和就业支出606.41万元、卫生健康支出219.51万元、交通运输支出26106.00万元、住房保障支出500.35万元、其他支出15988.68万元。

（五）关于永嘉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款27432.27万元，上年执行数15319.09万元，比上年执行数增加12113.18万元，增长79.1%，主要是政府投资交通项目建设（含四好农村路）项目上年尚未执行完毕，造成上年执行数较低，本年度继续执行该项目以及国省道和重要县乡公路控制区保洁经费、部分公交企业补助等项目调整至一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出606.41万元，占2.2%；卫生健康支出219.51万元，占0.8%；交通运输支出26106.00万元，占95.2%；住房保障支出500.35万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）389.58万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）194.79万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22.05万元，主要用于退休人员医保支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127.76万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）91.74万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）5711.37万元，主要用于部门的基本支出 。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）68.40万元，主要用于政府投资交通项目公路日常维护与管理。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）20326.23万元，主要用于政府投资交通项目路面养护建设。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）500.35万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出7037.64万元，其中：

人员支出6354.66万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出682.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款15988.68万元，上年执行数22067.10万元，比上年执行数减少6078.42万元，下降27.5%，主要是国省道和重要县乡公路控制区保洁经费、部分公交企业补助、部分政府投资交通项目建设（含四好农村路）等项目调整至其他公路水路运输支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出15988.68万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）15988.68万元，主要用于上塘至瓯北公路PPP项目、农村公路小修保养、水毁修复、差等路消除、承载体普查等项目、国省道和重要县乡公路控制区绿化及部分政府投资交通项目建设（含四好农村路）等。

（八）关于永嘉县交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县交通运输局2025年“三公”经费预算数为84.14万元，上年预算数82.02万元，比上年预算数增加2.12万元，增长2.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数减少5.02万元，下降50.1%。主要用于接待上级单位来我局调研、指导工作及工作交流等支出。减少的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算79.14万元，比上年预算数增加7.14万元，增长9.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出79.14万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加7.14万元，增长9.9%。增加的主要原因是现有车辆年限久，维修费用持续增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县交通运输局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算682.97万元，比上年预算数增加340.65万元，增长99.5%,主要是上年仅交通运输局本级为行政（参公）单位，下属二级预算单位公路与运输管理中心和港航管理中心为非行政（参公）单位，未涉及机关运行经费。2025年交通运输局机构改革，与二级预算单位预算合并。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县交通运输局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县交通运输局(按预算部门)共有车辆73辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆。单价100万元以上设备2台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款36383.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

永嘉县交通运输局2025年部门预算公开.pdf