2025年3月22日在永嘉县第十七届人民代表大会第四次会议上

永嘉县财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会书面报告《永嘉县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案》，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，县财政部门全面贯彻上级经济工作会议精神，持续推动“八八战略”走深走实、紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，主动融入“千年商港、幸福温州”建设，持续拓宽三个“一号工程”财政路径，全力保障“强城行动”，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。

2024年全县实现一般公共预算收入40.95亿元，完成调整预算的100.1%，比上年小幅增长0.2%，剔除制造业税收缓缴入库不可比因素，同口径增长9.1%。2024年一般公共预算支出95.57亿元，完成调整预算的101.3%，比上年下降3.4%。

由于2024年省与县之间财力尚在结算中，最终平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金收支缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金平衡。

2024年全县实现政府性基金收入53.60亿元，完成调整预算的99.3%，比上年下降30.3%。剔除专项债券23.46亿元，2024年政府性基金支出38.93亿元，完成调整预算的90.8%，同口径下降29.9%。

2024年社会保险基金收入21.80亿元，完成调整预算的    99.9%，比上年增长10.8 %。社会保险基金支出21.00亿元，完成调整预算的101.0%，比上年增长7.6%。

2024年财政专户核拨的预算外资金收入1.37亿元，财政专户核拨的预算外资金支出1.36亿元。

2024年国有资本经营预算收入0.04亿元，全部调入一般公共预算。

2024年全县地方政府债务限额196.79亿元，其中：一般债务限额76.29亿元，专项债务限额120.50亿元。全年发行地方政府债券36.15亿元，其中发行新增专项债券24.66亿元，发行再融资专项债1.29亿元，发行新增一般债券2.50亿元，发行再融资一般债7.70亿元。2024年末，全县地方政府债务余额196.7844亿元，其中：一般债务余额76.2844亿元，专项债务余额120.50亿元，均未超过省核定的债务限额。

以上收支数据均为快报数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报县人大常委会批准。

2024年经过全县上下的共同努力，财政运行平稳，地方“三保”和县委县政府主要工作经费保障有力，有效促进了我县经济社会发展。

（一）千方百计谋求聚财增收，夯实高质量发展财力根基。积极研判财政经济形势，坚定不移把聚财力稳增长作为各项工作的前提和基础。一是财源运行平稳有序。深化财税联动与多部门协同，完善财政经济形势分析研判机制，推动全年收入平稳运行，努力为大局多作贡献。全县一般公共预算收入40.95亿元，比上年增长0.2%，占财政总收入的63.4%。其中税收收入34.20亿元，比上年下降1.2%，占一般公共预算收入的83.5%，剔除制造业缓缴入库不可比因素，同口径增长9.4%。加强非税征管，全年征收非税收入6.75亿元，其中纳入一般公共预算管理的非税收入6.75亿元，同比增长7.8%。二是要素争取积极扩围。牢固树立“争资金、促发展”理念，全年争取各类财力补助和转移支付43.96亿元，其中获得“8+4”资金支持13.64亿元；围绕全县发展大局，做好重大平台、重大民生工程项目储备，全年用于建设的债券额度28.16亿元，其中专项债23.66亿元，一般债券2.50亿元，再融资一般债券2亿元；紧抓积极财政政策窗口，紧跟投向领域动态调整步伐，督促主管部门开展要素争取，共争取到超长期特别国债8.07亿元，增发国债1.40亿元，中央预算内投资资金0.78亿元。三是“三资”盘活持续增效。联同五大专班凝结资产盘活最大合力，扎实开展国有资产资源盘活三年行动，摸排9类6050项资产，可盘活账面价值116.2亿元，全年资产资源盘活33.92亿元，完成报市任务的280.8%，超额完成年度任务。坚持资本市场与金融机构双轮驱动，指导县属国企抢抓宏观政策窗口期，围绕砂石、渣土资源等重点领域，创新思路充分挖掘潜能，全力开拓融资渠道，与3家金融机构合作3个项目，全年到位融资21.42亿元。

（二）倾情倾力保障改善民生，确保发展成果与人民共享。坚持将可用财力向民生领域倾斜，2024年民生领域支出76.55亿元，占一般公共预算支出的79.7%，不断提升人民群众获得感、安全感和满意度。一是以缩小“三大差距”为主攻方向，加快补齐民生短板。保障标准提标提档，城乡医疗财政配套从1090元/年增加到1160元/年，最低生活保障水平从1110元/月提高到1145元/月，困难残疾人生活补贴从333元/月提高到343.5元/月，城乡居民养老保险基础养老金从330元/月提高到350元/月。公共服务优化升级，拨付道路交通事故救助基金661万元，为72起事故受伤人员扶危救急；筹措财政资金2253万元，保障基层医疗卫生单位基础设施建设，提升基层卫生服务能力；启用“浙里基财智控+利民一键达”模式发放惠民惠农补贴，累计成功发放补贴94万笔，共计5.25亿元。二是增强统筹保障，助力教科文事业高质量发展。坚持教育优先保障，落实两个“只增不减”，全年教育支出25.93亿元，比上年增长2.2%，占一般公共预算支出的27.1%。持续加大科技投入，加快构建适应新质生产力的财政科技投入体制，全年科技支出4.68亿元，较上年增长16.2%，释放科研活力。支持推动文化繁荣，连续2年全额获得文化产业专项资金1000万元，投入基本公共文化服务；为永嘉县博物馆建设争取中央彩票公益补助资金2094万元，打造公共文化空间。聚力建设人才队伍，充分利用失业保险基金、技能提升行动专项资金和就业专项资金等多笔资金，拨付就业补贴2187万元，打出援企、稳岗、扩就业“组合拳”，着力稳定就业基本盘。三是聚焦城乡融合，“千万工程”走深走实。衔接推进乡村振兴，落实财政衔接推进乡村振兴补助资金3922万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，发展乡村特色产业，促进低收入农户增收；累计安排财政资金1.42亿元支持“四好”农村路建设，新改建农村公路58.57公里，为全县农村公路高质量发展提供坚实的财政保障；畅通金融强农渠道，开辟省农业融资担保风险补偿金资金池，注入财政资金400万元，以农信贷为载体，有效扶持重要农产品和地方特色优势产业发展。

（三）动真碰硬推进改革创新，久久为功提升财政治理效能。坚持科学谋划、系统分析、多方参与，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。一是预算执行管理“严格化”。全面深化零基预算改革，划清支出边界，破除支出固化。硬化预算执行刚性约束，依托收支运行智源监测，强化预算执行动态监控，严格管控无预算、超预算支出。制定《县级机关过紧日子评价办法》，严格落实“过紧日子”原则，通过量化指标评价体系，精确评估部门单位落实厉行节约相关政策情况。二是数字财政管理“贯通化”。推动预算管理一体化系统功能完善和应用深化，在全省预算管理一体化考核中稳居前列，各项考核指标全年满分；顺利完成专项债收益归集试点，成为全国首批完成专项债收益归集的地区；贯彻工资管理应用改革，全县256家单位平稳切换到新工资管理应用；推进社保基金模块整合，率全市之先纳入预算管理一体化系统；推动重大应用维护，收支运行智管、浙里报、浙里基财智控等重大应用顺利运行。三是国有资产管理“标准化”。完善我县行政事业性国有资产管理制度体系，出台新一轮《永嘉县行政事业性国有资产管理办法》。有序开展全县278家行政事业单位2023年度资产年报的组织、审核、问题整改工作。强化资产处置审批，完善资产处置管理。对报废、调拨等资产处置管理事项，按规定权限进行审批，提升资产盘活利用效率。四是工程审价管理“精细化”。以“按资金预算、按拨付程序、按合同约定、按审核结果”为原则，对工程进度款用款申请逐笔审核；搭建评审专家库平台，确保审核结论的客观、公平、公正，切实解决工程结算审核“战线长，结算难”的问题。全年完成送审结算项目552个，净核减金额7852万元；完成送审预算项目121个，核减金额2957万元；全年完成复审项目76个，有效推动我县工程项目顺利运行。

（四）全面深化国资国企改革，进一步增加国有经济服务支撑大局实力。深刻认识深化国资国企改革的战略意义，牢牢把握改革的正确方向，全力落实好各项关键任务。一是推进国企党建引导。深度推动党建业务融合，放大党建引领质效，引导国企党组织聚焦企业改革发展重难点问题开展深入调研并找准对策，从“单项治理”向“系统施治”转变。以党建考核为总抓手，把牢党的领导融入公司治理主线，深化党业融合同频共振理念，联合县委有关部门进一步健全完善国企党建考核评价细则。进一步健全完善“清廉国企”建设机制，探索加强内部监督，深入开展警示教育，着力打造廉洁高效的国企队伍。二是深化国企改革举措。深入各县属国有企业开展调研，充分挖掘企业资源优势盘活企业存量资产，谋划经营性项目和特色项目，指导督促各县属国有企业从集团概况、重点工作、特色项目和创新项目、经营指标任务等四个方面研究制定实体化运营工作方案。结合国有企业实际，调整永投集团、国投集团、旅投集团的“三定”方案，加快深化国有企业机构设置和人力资源管理优化。三是强化国企监督监管。积极推进国资在线智慧监管系统建设，加快打造国资“监管大脑”，努力补齐国企数字治理短板，完善国有企业关键环节和重点领域的管控制度。形成对企业人事、财务、产权版块的统一化管理模式。依托省国资委产权登记信息系统，办理产权登记事项24件，融资担保、投资、评估备案登记事项141件。

过去的一年，我县财政部门认真执行县人大的各项决议，财政收支预算执行总体平稳，相关重点项目逐步推进，社会稳定和谐，这种成果的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到当前财政经济运行面临一些困难和挑战，一是受外部贸易环境日趋严峻、内部终端需求不足等因素影响，市场主体经营压力依然较大，经济税源尚未恢复正常增长；二是人口结构变化导致民生保障所需资金压力逐年增大，财政收支矛盾越发突出；三是土地出让收入仍处于底部区间，短期难有改善空间，县财政收支平衡压力增大。这些问题事关全县经济和社会发展大局，事关财政可持续发展，我们将不断革新聚财理念，提升管理能力，努力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、2025年财政预算草案和主要工作

2025年，我县面临的形势更为复杂。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，基本面长期向好趋势不变，加上中央刺激经济发展政策加码，效果持续显现，2025年我县经济运行很可能企稳回升，为财政收入增长奠定现实基础。但同时，外部环境面临较大的复杂性、严峻性和不确定性，财政减收压力风险隐患仍然存在。从财政支出看，养老、教育、医疗卫生等基本民生支出需要加强保障，基层“三保”需要兜牢兜实，财政支出需求较大。总的看，财政收支形势依然严峻。县财政更需统筹发展和安全，坚持尽力而为、量力而行，提升财政政策效能和资金效益，全力保障县委县政府重大决策部署落实。

按照中央和省委对经济工作的总体部署和财政改革总体要求，经过对2025年财政经济形势的分析和预测，结合2025年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，我县2025年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，落实好“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，推动“两重”建设和“两新”实施，大力优化财政支出结构，强化预算资源统筹，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，加快“拥江融入、产城融合”，确保“十四五”规划圆满收官，以走在前列的姿态奋力谱写中国式现代化永嘉新篇章！

根据上述指导思想，结合我县2025年国民经济预期指标，2025年我县财政收支预算（草案）编制如下：

一般公共预算收入预期为42.87亿元，比上年增长4.7%。拟安排一般公共预算支出105.93亿元，剔除一般债券影响，同比增长10.8%。资金缺口通过合理安排上级转移支付资金、调入预算稳定调节基金和政府性基金平衡。

政府性基金收入预期为82亿元，比上年增长53.0%，其中：国有土地使用权出让金收入34.03亿元，土地收益金收入0.95亿元，城市基础设施配套费收入1.50亿元，其他政府性基金收入45.52亿元。拟安排政府性基金支出46.15亿元，剔除专项债券影响，比上年增加18.5%。

国有资本经营收入预期为0.04亿元，调入一般公共预算0.04亿元。

2025年社会保险基金收入预期为23.22亿元，比上年增长 6.5%，拟安排社会保险基金支出22.23亿元，比上年增长5.9%。

财政专户核拨的预算外资金收入预期为1.40亿元，拟安排财政专户核拨的预算外资金支出1.37亿元。

按照分税制财政体制测算，2025年全县财政收支平衡。

各位代表，2025年的财政工作任重道远，我们将把握有利条件，认真落实各项财政政策，全面完成好2025年收支预算，主要从以下几方面努力：

（一）以组织收入为着力点，夯实财源培育基础。坚持做大财政收入“蛋糕”，切实转变思想、务实举措，持续做大财政收入规模。一要健全财源培育体系。全力挖潜税收收入，协同税务部门提前做好分析研判，做到不漏一分一毫、应收尽收；加大积极的财政政策实施力度，提升对重点行业企业的扶持力度，促进民营经济发展，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额。用好乡镇财源培育主阵地的作用，提升财政收入质量，做大政府可用财力蛋糕。二要扩大资源要素盘子。主动协调配合，积极向上对接，大力争取上级转移支付资金、省拨调度款。配合主管部门大力争取超长期特别国债资金，加力推动“两重”“两新”项目开展。合理适度争取专项债券额度，优化项目谋划、发行、使用，加快形成更多实物工作量。积极推动第四轮绿色转化资金争取工作，高质量构建绿色转化通道。三要强化重点收入攻坚。抓好财政部一揽子政策对房地产行业的积极作用，协调配合资规等部门，加快盘活闲置土地，加快出让速度，争取土地出让收入体量达到35亿元。四要拓宽资产盘活路径。深入开展国有资产资源盘活三年行动，对照存量资产台账，积极联系五大专班，围绕退二进三、矿产品处置、小微园招商等核心内容稳妥推进资产盘活，在合规、合法的前提下，灵活运用社会资本，充分发挥各方主动性，推动存量资产可交易、资本化、能增值。

（二）以民生保障为出发点，强化重点支出能力。坚持以人民为中心的发展思想，履行好保基本、兜底线职责，采取更多惠民生、暖民心举措，扎实推进共同富裕。一要惠民生。坚持走好新时代党的群众路线，聚焦人民群众急难愁盼问题，尽力而为、量力而行，持续增进民生福祉，加大对就业、教育、医疗、社保、文化等民生事业发展的投入，继续提高城乡医疗财政配套标准。二要促消费。加力推动“两重”“两新”工作开展，综合运用专项资金、政府债券、贷款贴息等政策工具，着力激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，增强对经济增长的拉动作用。三要强企业。为实体经济发展“稳中有进”注入充足动力，加大企业创新发展支持力度，扎实推进产业转型升级，用好“惠企直通车”等工具，推动惠企政策措施快落地快见效，切实把市场主体保住，留住青山、赢得未来。四要兴乡村。坚持全方位统筹安排财政资金，补齐农村小型公益性基础设施和农村人居环境整治短板，推动以农业为主导的乡村一二三产业融合发展。支持农业产业化市场主体培育壮大，推进农业重点产业链发展。

（三）以财会监督为关键点，维护财政经济秩序。坚持依法监督、问题导向、协同联动，在规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要保障作用。一是强化重点领域监管。进一步规范预算收支行为，严肃组织收入工作纪律，集中财会力量开展专项工作检查。加强政府采购领域全链条监管，进一步规范政府采购当事人采购行为，提升评审专家业务水平。加强财政项目预算审核，优化审核流程，推动审核关口前移，强化政府投资项目立项决策、工程结算、财务决算等环节的监管。加大会计信息质量检查力度，进一步整顿规范单位财务会计核算。二是加强监督体系建设。建立健全财会管理工作的长效机制，强化财会监督队伍建设，形成层次分明、专业技能全面的财会监督人才队伍，为推进现代财会监督体系建设提供坚强保障。积极探索日常监督管理、专项监督检查、绩效评价等结合方式，探索财政科室及部门之间信息共享、沟通协作、综合监管等方面的联动机制，提升监管效力。三是深化绩效监督应用。推动预算绩效监督从程序性监督向实质性监督、从制度性监督向效益性监督、从事后监督向全过程监督转变。加强对绩效目标的执行监控和综合分析，强化绩效评价结果与完善政策、安排预算、改进管理的有效衔接，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

（四）以防范风险为支撑点，确保财政平稳运行。坚持统筹“高质量发展”和“高水平安全”，将防控风险作为底线要求，聚焦化解地方债务和“三保”风险，筑牢安全防线。一是守牢“三保”风险。切实保障重点支出需求，侧重保运行保民生，优先保障“三保”支出和地方刚性支出需求，确保不发生系统性风险。集中财力保障县委、县政府重点工作资金需求。二是守牢债务风险。统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，健全地方债务监测机制，加强债务数据信息应用归集，加大协同监管和追责问责力度，坚决遏制新增隐性债务，逐步降低债务风险水平。三是守牢社保基金风险。严格实施社保基金收缴日清月结制度，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任，开展基金保障能力测算，确保平稳有序。四是守牢金融风险。严格按照相关文件要求，规范开展融资及资产盘活工作，围绕矿地结合、弃渣土、林权等项目合法合规盘活国有资产。合理推进融资平台改革转型，努力解决贷款利息、棚改资本金等重点支出。

各位代表，2025年，我们将在党的二十大精神指引下，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路，更昂扬的精神，更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2025年财政收支预算任务的全面完成，为促进全县经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

1.关于永嘉县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告.pdf

2.关于永嘉县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告附表.pdf

3.2025年永嘉县转移支付安排情况.docx

4.2025年永嘉县转移支付情况表.xlsx

5.2025年永嘉县地方政府债务情况.doc

6.2025年永嘉县地方政府债务情况表.xls