一、永嘉县青少年宫概况

（一）主要职能

永嘉县青少年宫是全县青少年校外活动的专门机构。

永嘉县青少年宫的主要职责是：

为全县青少年提供综合性校外教育活动，举办展览、组织联欢、参观访问、讲座、考察、演出、比赛、夏令营、故事会、演讲会等活动；举办文学、书法、摄影、美术、音乐、舞蹈、戏剧、体育等学习班；开设儿童乐园。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县青少年宫部门预算包括：永嘉县青少年宫本级预算， 无二级预算单位。

    二、永嘉县青少年宫2024年部门预算安排情况说明

　　（一）关于永嘉县青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永嘉县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。青少年宫2024年收支总预算467.55万元。

（二）关于永嘉县青少年宫2024年收入预算情况说明

永嘉县青少年宫2024年收入预算467.55万元，比上年执行数增加26.66万元，增长6.05%，主要是工改增资，公积金社保等基数上调。

其中：一般公共预算收入167.55万元，占35.84%；政府性基金收入300.00万元，占64.16%。

（三）关于永嘉县青少年宫2024年支出预算情况说明

永嘉县青少年宫2024年支出预算467.55 万元，比上年执行数增加26.66万元，增长6.05%，主要是工改增资，公积金社保等基数上调。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出145.29万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出5.70万元、其他支出300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出153.53万元，占32.84%；公用经费支出14.02万元，占3.00%；项目支出300.00万元，占64.16%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县青少年宫2024年财政拨款收支总预算467.55万元。收入包括：一般公共预算167.55万元、政府性基金300.00万元；支出包括：一般公共服务支出145.29万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出5.70万元、其他支出300.00万元。

（五）关于永嘉县青少年宫2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县青少年宫2024年一般公共预算当年拨款167.55万元，比上年执行数增加7.01万元，增长4.18%，主要是工改增资，公积金社保等基数上调。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出145.29万元，占86.71%；社会保障和就业（类）支出16.56万元，占9.88%；卫生健康（类）支出5.70万元，占3.41%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务145.29万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.73万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.36万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务0.47万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.48万元，主要用于在职人员医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务2.22万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险。

    （六）关于永嘉县青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县青少年宫2024年一般公共预算基本支出167.55万元，其中：

人员经费153.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.02万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于永嘉县青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县青少年宫2024年政府性基金预算当年拨款300.00万元，比上年执行数增加19.66万元，增长7.01%，，主要是2024年度将大力开展家门口少年宫。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出300.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）300.00万元，主要用于培训老师、门卫及卫生打扫人员工资；新宫购置教学设备；日常运行费用、流动少年宫、欢乐行的活动经费等。

（八）关于永嘉县青少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县青少年宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县青少年宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县青少年宫2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于接待各宫交流学习等支出。增加的主要原因是2024年度会增设少年宫分布，并开展家门口少年宫，会有交流学习接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2024年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县青少年宫属非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2024年永嘉县青少年宫各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12． 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务：反映了上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：中央与地方共用收入科目，反映上述项目以外的其他政府性基金收入。

永嘉县青少年宫2024预算公开.pdf