一、永嘉县红十字会概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导、协调镇（街道）、企事业、行业等建立红十字会并开展工作。

2. 遵循《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

3.开展救灾的准备工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4.依法接受国内外组织和个人的捐赠；依照法律法规管理和处置募捐款物。

5.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作。

6.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

7.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

8.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参与国内外的人道主义救援工作。

10.完成县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，红十字会部门预算包括：红十字会本级预算，无二级预算单位。

    二、红十字会2024年部门预算安排情况说明

　　（一）关于红十字会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。红十字会2024年收支总预算383.31万元。

（二）关于红十字会2024年收入预算情况说明

红十字会2024年收入预算383.31万元，比上年执行数增加12.32万元，增长3.32%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入383.31万元，占100%。

（三）关于红十字会2024年支出预算情况说明

红十字会2024年支出预算383.31万元，比上年执行数增加12.32万元，增长3.32%，主要是：1、基本支出减少54.58万元；2、新增购买AED（自动体外除颤器）66.60万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出376.80万元、卫生健康支出6.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出189.38万元，占49.41%；公用经费支出24.83万元，占6.48%；项目支出169.10万元，占44.11%。

年终年结结余0万元。

（四）关于红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2024年财政拨款收支总预算383.31万元。收入包括：一般公共预算383.31万元；支出包括：社会保障和就业支出376.80万元、卫生健康支出6.51万元。

（五）关于红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红十字会2024年一般公共预算当年拨款383.31万元，比上年执行数增加12.32万元，增长3.32%，主要是1、基本支出减少54.58万元；2、新增购买AED（自动体外除颤器）66.60万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出376.80万元，占98.30；卫生健康（类）支出6.51万元，占1.70%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）214.21万元，主要用于运行人员工资、津补贴、住房公积金和公用经费支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）169.1万元，主要用于红十字会应急救护培训、应急救援体系建设、红十字会人道救助、红十字会基层建设、关爱生命工程、AED（自动体外除颤器）、编外用工支出等。

    （六）关于红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2024年一般公共预算基本支出383.31万元，其中：

人员经费189.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费24.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

 红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会2024年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降40%。主要用于接待红十字志愿者开展服务活动工作用餐等支出。减少的主要原因是根据县可用财力情况安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2024年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年红十字会本级为参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.83万元，比上年预算减少4.57万元，下降15.54%，增加/减少的主要原因是根据县可用财力情况安排预算。

2.政府采购情况

2024年红十字会各单位政府采购预算总额68.7万元，其中：政府采购货物预算68.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红十字会本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169.1万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字（项）事务支出：指事务支出主要用于应急救护培训、关爱生命工程、红十字会基层建设、应急救援体系建设、人道救助等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县红十字会2024年部门预算.pdf