一、永嘉县文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

永嘉县文学艺术界联合会(以下简称县文联)是县委领导下的全县文艺界人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务，组织会员间的交流活动，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的领导管理。

   （2）沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

（3）协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣。

（4）协同各团体会员采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬。

（5）拓展相关的文化产业，增强自我发展能力。

（6）开展国际民间文艺交流活动，加强与台、港、澳民间文艺团体以及兄弟省、市、县文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

（7）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权利受到侵犯时，依法采取保护措施。

（8）受上级党委的委托，对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县文学艺术界联合会部门预算包括：永嘉县文学艺术界联合会本级预算，无二级预算单位。

    二、永嘉县文学艺术界联合会2024年部门预算安排情况说明

　　（一）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，永嘉县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县文学艺术界联合会2024年收支总预算154.96万元。

（二）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年收入预算情况说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年收入预算154.96万元，比上年执行数减少6.59万元，下降4.1%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入154.96万元，占100%。

（三）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年支出预算情况说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年支出预算１５４.9６万元，比上年执行数减少６.59万元，下降４.1%，主要是人员经费及社会保障费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出132.20万元、社会保障和就业支出18.69万元、卫生健康支出4.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出129.54万元，占83.6%；公用经费支出16.42万元，占10.6%；项目支出9万元，占5.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总预算154.96万元。收入包括：一般公共预算154.96万元；支出包括：一般公共服务支出132.20万元社会保障和就业支出18.69万元、卫生健康支出4.07万元、其他群众团体事务支出9万元。

（五）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县文学艺术界联合会2024年一般公共预算当年拨款154.96万元，比上年执行数减少6.59万元，下降4.1%，主要是人员经费及社会保障费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出132.20万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出18.69万元，占12.1%；卫生健康（类）支出4.07万元，占2.6%；

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）123.20万元，主要用于行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）9万元，主要用于项目运行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2.49万元，主要用于行政事业人员的医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助1.58万元，主要用于公务员的医疗补助支出。

    （六）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出145.96万元，其中：

人员经费129.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

 永嘉县文学艺术界联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县文学艺术界联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县文学艺术界联合会2024年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算数减少0.4万元，下降66.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数减少0.4万元，下降66.7%。主要用于接待其他县（区）来永进行政策调研、检查指导、学习交流等支出。减少的主要原因是压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2024年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县文学艺术界联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.42万元，上年预算数持平。

2.政府采购情况

2024年永嘉县文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县文学艺术界其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位其他社会保障和就业支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

         附件：附件1：永嘉县文学艺术界联合会2024年部门预算_合并(1).pdf