永嘉县教育局2024年部门预算

一、永嘉县教育局概况

（一）主要职能

永嘉县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。

永嘉县教育局的主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导和协调各地、各部门有关教育工作。2、组织实施县委提出的“科教兴县”战略，研究制订全县教育事业发展规划；确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作。3、负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社区教育、青壮年扫盲工作；负责电视教育和教师继续教育工作；负责管理和指导中等教育工作；管理和指导全县民办教育；宏观管理全县语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范文字工作。4、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和队伍建设管理工作；受县职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。5、指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。6、负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，监督全县高校、中专招生工作，管理和监督县中学招生工作；负责全县师范类毕业生就业指导工作。7、指导全县教育教学研究工作。8、负责统筹管理全县教育系统经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况，并指导教育系统审计工作。9、管理和指导县直属学校教育教学工作、学生工作和组织人事工作；管理和监督县直属学校和局下属单位的财务、基建、国有资产；负责指导全县校办产业和勤工俭学工作；指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。10、负责全县教育督政和督导工作，对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类示范学校、县直各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估；完成市教育督导室和县政府交托的有关督导工作。11、承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县教育局部门预算包括：局本级预算、局属132个独立预算单位预算（详见附表）。

附：

2024年教育预算单位一览表

永嘉县教育局2024年部门预算安排情况说明　　（一）关于永嘉县教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、其他支出。永嘉县教育局2024年收支总预算268031.98万元。

（二）关于永嘉县教育局2024年收入预算情况说明

永嘉县教育局2024年收入预算268031.98万元，比上年执行数增加13135.01万元，增长5.2%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入251494.86万元，占93.8%；政府性基金收入253万元，占0.1%；财政专户管理资金收入14261.84万元，占5.3%；上年结转结余2022.28万元，占0.8%。　　（三）关于永嘉县教育局2024年支出预算情况说明　　永嘉县教育局2024年支出预算268031.98万元，比上年执行数增加13135.01万元，增长5.2 %，主要原因是课后托管服务、民办教育发展、免费教科书等项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出267778.98万元、其他支出253万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出172524.91万元，占64.4%；公用经费支出36535.07万元，占13.6%；项目支出58972万元，占22.0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县教育局2024年财政拨款收支总预算253770.14万元。收入包括：一般公共预算253517.14万元、政府性基金253万元；支出包括：教育支出253517.14万元、其他支出253万元。

（五）关于永嘉县教育局2024年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县教育局2024年一般公共预算当年拨款253517.14万元，比上年执行数增加13265.58万元，增长5.5%，主要是民办教育发展、免费教科书等项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出253517.14万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排1523.79万元，主要用于局本级人员的工资福利与日常公用经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）安排21929.99万元，主要用于学前教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）安排84338.48万元，主要用于小学教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）安排47060.19万元，主要用于初中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）安排25440.76万元，主要用于高中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排32585.37万元，主要用于全县教师年度考绩奖金和小规模学校运行补助。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排18999.22万元，主要用于职业高中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排421.05万元，主要用于永嘉县桥下镇中学、永嘉县大若岩镇学校校园新改扩建项目支出。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）安排21218.29万元，主要用于其他教育人员工资福利、日常公用经费及教育局下属单位教职工培训费、病产假缺编代课金、学校安保经费、扶贫助学专项经费、校园新改扩建专项经费、教育装备经费、教育发展专项经费、民办教育发展补助专项经费、体育场地开放经费、综合实践活动专项经费、教育（学生四大节）活动经费、教学质量提升专项经费、地方教材专项经费、《心理健康》教材经费、校网优化经费、成人双证制培训社区教育工作经费、语言文字规范工作与网络管理平台建设经费等。

（六）关于永嘉县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县教育局2024年一般公共预算基本支出204398.14万元，其中：

人员经费172524.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费（退休一次性补助）、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31873.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）关于永嘉县教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县教育局2024年政府性基金预算当年拨款253万元，比上年执行数减少747万元，下降74.7%，主要是2024年校园新改扩建项目经费预算都在一般公共预算财政拨款里安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出253万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）253万元，主要用于学前教育补短板项目。

（八）关于永嘉县教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县教育局2024年“三公”经费预算数为52.54万元，比上年预算数减少17.07万元，下降24.5 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算52.54万元，比上年预算数减少17.07万元，下降24.5 %。主要用于各类检查与专家讲座等接待支出。减少的主要原因是根据《永嘉县教育局关于进一步加强接待费管理的通知》（永教监〔2013〕160号）文件规定的公务接待费控制数来安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2023年执行数持平。主要原因是永嘉县教育局本级2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出；局属单位是非车改单位，2018年公务用车全部被县机关事务局收回。2024年永嘉县教育局本级及局下属单位均没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县教育局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.6万元，比上年预算增加13.88万元，增长10.2%，主要原因是永嘉县教育局本级人员增加。永嘉县教育局下属132家单位属非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算安排。

政府采购情况

2024年永嘉县教育局本级及下属各单位政府采购预算总额758.84万元，其中：政府采购货物预算758.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，永嘉县教育局本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标管理

2024年永嘉县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49119万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的学前教育支出和政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。

15．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会组织等举办的小学的资助。

16．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会组织等举办的初中的资助。

17．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办普通高中教育支出和政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助。

18.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门举办的中等职业教育和政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助。

20.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附1：永嘉县教育局2024年部门预算.pdf

附2：永嘉县教育局2024年局本级及下属单位预算.zip