目录

一、概况.................................................................................................................(1)

（一）部门职责..................................................................................................(1)

（二）机构设置..................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表................................................................(1)

（一）收入支出决算总表.............................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）...................................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）...................................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）...................................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）...................................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表........................................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明...........................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.............................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(1)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明........................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................(1)

四、名词解释........................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件，制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全县实施特困人员救助供养。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。负责社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划和地名管理工作。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责县际行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。编制、公布行政区划信息。

6.拟订全县社会福利事业发展规划和政策。指导全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动全县养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县慈善事业发展规划，主管慈善工作。

10.负责县级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入永嘉县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.永嘉县民政局（本级）。

2.永嘉县社会福利中心。

3.永嘉县殡仪馆。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,153.23万元，支出总计38,153.23万元,与2021年度相比，各增加13041.61万元，增长51.93%。主要原因是：残疾人两项补贴资金发放因职能划转由县残联并入我局，相应增加支出，低保、孤儿、特困人员等困难群众补助标准增加所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,148.38万元；包括财政拨款收入38,148.38万元（其中，一般公共预算36,379.86万元，政府性基金预算1,768.51万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,148.38万元，其中基本支出1,898.67万元，占4.98%；项目支出36,249.70万元，占95.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38,148.38万元，支出总计38,148.38万元，与2021年相比，各增加13041.61万元，增长51.94%。主要原因是：残疾人两项补贴资金发放因职能划转由县残联并入我局，相应增加支出，低保、孤儿、特困人员等困难群众补助标准增加所致；财政拨款支出年初预算数39746.30万元，完成年初预算的95.98%，主要原因是：预决算的正常偏差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,379.86万元，占本年支出合计的95.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12432.25万元，增长51.91%。主要原因是：残疾人两项补贴资金发放因职能划转由县残联并入我局，相应增加支出，低保、孤儿、特困人员等困难群众补助标准增加所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,379.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出35,341.32万元,占97.15%；卫生健康（类）支出55.64万元,占0.15%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出982.91万元,占2.70%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37308.92万元，支出决算为36,379.86万元,完成年初预算的97.51%，主要原因是：预决算的正常偏差。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1348.53万元，支出决算为1452.32万元，完成年初预算的107.70 %，决算数大于预算数的主要原因为人员考核合格晋级晋档工资变动增加，公积金调增，以及公务员工资改革变动增加，补发了2021年7-12月的公务员基础绩效奖所致。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的13.60%，决算数小于预算数的主要原因为集中财力先保障三保资金支出，社会组织公益创投项目资金50万元未支出导致。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为69.74万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的28.68%，决算数小于预算数的主要原因为集中财力先保障三保资金支出，压减了地名工作项目经费支出导致。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1210.48万元，支出决算为945.89万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于预算数的主要原因：社区工作者专项招聘的人员因疫情推迟确定到岗时间，人员劳务工资比年初预算支出减少，以及根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为825.36万元，支出决算为561.76万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于预算数的主要原因：危房加固解危项目滞后未支出，以及根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于水库移民创业致富专项、收养评估工作、社会工作和志愿工作等普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.85万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于预算数的主要原因：为公务员的机关事业单位基本养老保险缴费基数提高所致。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.42万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于预算数的主要原因：为公务员的机关事业单位职业年金缴费基数提高所致。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。年初预算为140.00万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因：代管离退休及遗属人员数量减少引起的预决算正常偏差。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付的优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴资金到我县，财政调减了各类定补对象生活补助的其他农村生活救助（项）资金，调增了各类定补对象生活补助的其他优抚支出（项）资金导致。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1508.16万元，支出决算为1497.08万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因：预决算正常偏差。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为2991.81万元，支出决算为1501.44万元，完成年初预算的50.19%，决算数小于预算数的主要原因：发放高龄老人津贴人数因亡故减少，养老服务机构运营补助项目因疫情暂停、关停部分机构减少了运营补助支出，养老服务中心建设资金调整至乡镇（街道），以及根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，压减了养老服务综合业务管理经费支出等原因导致。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为793.19万元，支出决算为749.85万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因：殡葬基本服务费减免、殡仪馆业务成本支出等项目人数变动的预决算偏差。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为177.53万元，支出决算为173.52万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因：永嘉县社会福利中心运行、人员经费、公用经费、退休人员费用的正常偏差。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为711.20万元，支出决算为711.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算安排进行开支。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为410.00万元，支出决算为329.26万元，完成年初预算的80.31%，决算数小于预算数的主要原因：坟墓建设治理经费项目调整至其他福彩资助项目支出，以及火化里程补贴人数没达到预算数导致。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为6361.54万元，支出决算为5977.36万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于预算数的主要原因：困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数变动减少造成的预决算偏差。

（17）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为17095.68万元，支出决算为18155.05万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因：最低生活保障金标准调增超预期，增加了全年低保金支出总额。

（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为550.00万元，支出决算为1048.14万元，完成年初预算的190.57%，决算数大于预算数的主要原因：本年8-11月份物价波动较大，增加了低保、低边、特困、支宁对象物价补贴等临时救助资金的发放导致。

（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为156.90万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于预算数的主要原因：流浪乞讨人员的医疗及安置救助经费的最后一批支出由于医保局和卫健局审核流程未完成，无法完成支付手续，延后至2023年支付导致。

（20）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1270.60万元，支出决算为1198.10万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的正常预决算偏差。

（21）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为651.46万元，支出决算为581.15万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于预算数的主要原因：部分支宁人员和各类定补对象死亡，发放补助总人数减少。

（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因：工伤等其他社保缴费基数调整增加导致。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗缴费基数小于年初预算数导致。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费基数小于年初预算数导致。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的60.01%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费基数小于年初预算数导致。

（26）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为275.11万元，支出决算为220.53万元，完成年初预算的80.16%，决算数小于预算数的主要原因：大中型水库移民后期扶持补助资金（直补资金)人数减少结余转做项目资金未支出导致。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为476.55万元，支出决算为762.38万元，完成年初预算的159.98%，决算数大于预算数的主要原因：为上级下达资金调增了一般公共预算支出导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,898.67万元，其中：

人员经费1,682.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,768.51万元，占本年支出合计的4.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加609.35万元，增长52.57%。主要原因是：养老服务补贴及居家养老机构服务补助经费、养老服务机构建设补助等项目安排的政府性基金预算比例增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,768.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出218.12万元,占12.33%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出28.21万元,占1.60%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出1,522.18万元,占86.07%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2437.38万元，支出决算为1,768.51万元,完成年初预算的72.56%，主要原因是：养老服务机构建设补助部分预算调整至乡镇（街道）、养老服务机构运营补助项目因疫情暂停、关停部分机构减少了运营补助支出，养老服务补贴及居家养老机构服务补助项目需求不及预期支出减少等导致。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算安排进行开支。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为139.56万元，完成年初预算的273.65%，决算数大于预算数的主要原因：为上级下达资金调增了大中型水库后期扶持基金项目导致。

（3）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的4.75%，决算数小于预算数的主要原因：上级下达预算外珊溪水利枢纽工程市级移民后期扶持专项资金，县级只兜底支付了不足的0.38万元导致。

（4）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的40.88%，决算数小于预算数的主要原因：增加了大中型水库移民后期扶持基金支出减少了大中型水库库区基金安排的支出导致。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为268.38万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因：预决算的正常偏差。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1961.20万元，支出决算为1253.80万元，完成年初预算的63.93%，决算数小于预算数的主要原因：养老服务机构建设补助部分预算调整至乡镇（街道）、养老服务机构运营补助项目因疫情暂停、关停部分机构减少了运营补助支出，养老服务补贴及居家养老机构服务补助项目需求不及预期支出减少等导致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算调整与支出保持一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，占73.05%，与2021年度相比，减少17.39万元，下降74.38%，主要原因是2022年减少了公务用车购置支出；公务接待费支出决算为2.21万元，占26.95%，与2021年度相比，增加0.90万元，增长68.70%，主要原因是上级及其他单位检查来访人次数增加，已严格按照厉行节约原则，控制了公务接待数量和接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算调整与支出保持一致。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算调整与支出保持一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算调整与支出保持一致。主要用于局本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待32批次，累计325人次。主要用于接待上级部门检查、外省市县调研学习、偏远地区公务来访餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算调整与支出保持一致。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出2.21万元，主要用于上级部门检查、外省市县调研学习、偏远地区公务来访等接待餐费支出。接待32批次，累计325人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为185.06万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因调增了2021年度部分人员未报销的疗休养经费；比2021年度增加55.26万元，增长41.84%，主要原因是2021年度部分人员的疗休养经费未报销，延后至2022年支出导致。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额193.34万元，其中：政府采购货物支出175.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.85万元。授予中小企业合同金额189.22万元，占政府采购支出总额的97.87%。其中，授予小微企业合同金额47.33万元，占授予中小企业合同金额的25.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目47个，共涉及资金34481.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度养老服务补贴及居家养老机构服务补助经费、养老服务机构建设补助等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1768.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

民政局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市社区运行经费项目和高龄老人津贴项目绩效自评具体情况如下：

城市社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为591.00万元，执行数为591.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全县87个城市社区的日常运转；二是维持社区正常运转，为居民提供社区服务；三是服务对象满意度达到了95%。发现的问题及原因：服务对象满意度还未达到百分百满意。下一步改进措施：进一步改进对居民的社区服务方式方法，努力达到百分百满意。

高龄老人津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1177.21万元，执行数为1177.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放高龄津贴补助达到4915人；二是发挥了长寿之乡品牌，让永嘉长寿老人深刻体会到政府的关怀。发现的问题及原因：数量指标≤5800人填写不够合理。下一步改进措施：提高绩效目标的填报质量。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对“婚姻登记场所运行经费、慈善总会办公经费补助、乡镇（街道）专业坟山巡察队伍经费、代管离退休人员退休费遗属补助、社会工作和志愿工作、小型水库移民扶助资金、高龄老人津贴、养老服务机构运营补助”等8个项目进行复核；其中：婚姻登记场所运行经费项目复评分数74.00，等次中；慈善总会办公经费补助项目复评分数81.20，等次良；乡镇（街道）专业坟山巡察队伍经费项目复评分数88.50，等次良；代管离退休人员退休费遗属补助项目复评分数88.50，等次良；社会工作和志愿工作项目复评分数78.80，等次中；小型水库移民扶助资金项目复评分数79.20，等次中；高龄老人津贴项目复评分数84.40，等次良；养老服务机构运营补助项目复评分数71.60，等次中。对“养老服务补贴及居家养老机构服务补助经费”项目进行重点评价；重点评价分数81.79，等次良。（详见附件）

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展移民安置、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映已列明的6项抚恤项目以外其他用于优抚方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映其他用于社会福利方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

42. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

45.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出等。

46.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指反映其他用于大中型水库移民后期扶持基金的支出。

47.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件1、永嘉县民政局公开表.xls

附件2、财政评价永嘉县民政局项目绩效评价报告.rar

附件3、永嘉县民政局2022年度预算项目绩效自评结果清单.et

附件4、永嘉县民政局（本级）单位决算.rar

附件5、永嘉县社会福利中心单位决算.rar

附件6、永嘉县殡仪馆单位决算.rar