一、永嘉县界坑乡人民政府概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展  

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，永嘉县界坑乡人民政府预算包括：乡本级预算。

二、永嘉县界坑乡人民政府2023年预算安排情况说明

（一）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县界坑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障等支出。永嘉县界坑乡人民政府2023年收支总预算1510.62万元。

（二）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年收入预算情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2023年收入预算 1510.62万元，比上年执行数减少111.91万元，下降6.9%，主要是2022年年中有专项支出进行追加。

其中：上年结转11.26万元，占0.75%；一般公共预算收入1116.49万元，占73.91%；政府性基金预算收入382.87万元，占25.34%.　

（三）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年支出预算情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2023年支出预算1510.62万元，比上年执行数减少111.91万元，下降6.9%，主要是2022年年中有专项支出进行追加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出855.59万元、社会保障和就业支出9.21万元、城乡社区支出394.13万元、农林水支出246.7万元、住房保障支出5万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出691.15万元，占45.75%；公用经费支出90.63万元，占5.6%；项目支出728.84万元，占48.65%。

结转下年0万元。

（四）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县界坑乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1510.62万元。收入包括：一般公共预算1116.49万元；政府性基金预算382.87万元；上年结转11.26万元；支出包括：一般公共服务支出855.59万元、社会保障和就业支出9.21万元、城乡社区支出394.13万元、农林水支出246.7万元、住房保障支出5万元。

（五）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县界坑乡人民政府2023年一般公共预算当年预算拨款1116.49万元，比2022年执行数减少337.08万元，下降23.19%，主要原因是2022年年中项目支出的追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出855.59万元，占75.87%；社会保障和就业支出9.21万元，占0.82%；城乡社区支出11.26万元，占1%；农林水支出246.7万元，占21.86%；住房保障支出5万元，占0.45%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2万元，主要用于政协代表活动费用以及开展政协代表联络站活动费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）285.11万元，主要用于政府人员支出和办公费用。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）568.48万元，主要用于政府人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.19 万元，主要用于残疾人燃油补支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.02 万元，主要用于离任村干部定期补助。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）11.26万元，主要用于农村房屋安全隐患排查鉴定费用。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）21万元，主要用于百万亩国土绿化行动。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）82.36万元，主要用于第五批农村饮用水建设工程。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）143.34万元，主要用于村干部报酬、体检、意外保险费用。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）5万元，主要用于坑口村美丽宜居示范村专项规划费用。

（六）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2023年一般公共预算基本支出781.79万元，其中：

人员经费691.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费90.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县界坑乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款382.87万元，比2022年执行数增加213.91万元，主要原因是2023年预算项目安排增多。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出382.87万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）382.87万元，主要用于一般政府性投资项目。

（八）国有资本经营预算

永嘉县界坑乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县界坑乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县界坑乡人民政府2023 年“三公”经费预算数为19.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降0.01%，具体如下：

1.2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.8万元，比2022年预算数下降1.82%。主要用于接待除本区域外来的考核人员的接待费用支出。减少的主要原因是接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，与2022年预算数上持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支9万元，主要用于单位开展日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年永嘉县界坑乡人民政府本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算90.63万元，比2022年预算减少6.55万元，下降6.74%，主要原因是单位人员减少办公费用使用减少。

政府采购情况

2023年永嘉县界坑乡人民政府各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永嘉县界坑乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2023年永嘉县界坑乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款728.84万元，一级项目14个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共预算收入：指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

14. 政府性基金收入：指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

15.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

16.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位的基本支出。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2023年部门预算公开.xls