一、永嘉县科学技术局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施全县各类科技计划。

4.拟订全县科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的规划、政策和标准并组织实施，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，承担科技改革绩效评估工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体，服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

13.负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。

14.负责地震监测，开展防震宣传，依法做好抗震设防等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，科学技术局部门预算包括：局本级预算。

二、科学技术局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。科学技术局2023年收支总预算3029.92万元。

（二）关于科学技术局2023年收入预算情况说明

科学技术局2023年收入预算3029.92万元，比上年执行数减少2850.41 万元，下降48.47%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门的可用资金减少所致。

其中：一般公共预算拨款收入3029.92万元，占100%；

（三）关于科学技术局2023年支出预算情况说明

科学技术局2023年支出预算3029.92万元，比上年执行数减少2850.41 万元，下降48.47%，主要是科技项目经费支出减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2949.87万元、社会保障和就业支出56.45万元、卫生健康支出23.60万元

2.按支出用途分类，包括人员支出615.92万元，占20.33%；日常公用支出70.50万元，占2.33%；项目支出2343.50万元，占77.35%。

结转下年0万元。

（四）关于科学技术局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

科学技术局2023年财政拨款收支总预算3029.92万元。收入包括：一般公共预算3029.92万元；支出包括：科学技术支出2949.87万元、社会保障和就业支出56.45万元、卫生健康支出23.60万元。

（五）关于科学技术局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科学技术局2023年一般公共预算当年拨款3029.92万元，比上年执行数减少2850.41 万元，下降48.47%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本部门的可用资金减少所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出2949.87万元，占97.36%；文社会保障和就业（类）支出56.45万元，占1.86%；卫生健康（类）支出23.60万元，占0.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）606.37万元，主要用于确保单位正常运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）73.50万元，主要用于单位专项业务支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2270.00万元，主要用于新技术开发应用、新产品引进推广及科技创新奖励、创新平台建设奖补等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.91万元。主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.46万元。主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.08万元。主要用于本单位行政事业人员工伤、失业的保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.42万元，主要用于行政人员医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.18万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险。

（六）关于科学技术局2023年一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局2023年一般公共预算基本支出3029.92万元，其中：

人员经费615.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费70.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置、办公设备购置。

（七）关于科学技术局2023年政府性基金预算支出情况说明

科学技术局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科学技术局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科学技术局2023年“三公”经费预算数为5.50万元，与2022年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.50万元，与2022年预算数持平。主要用于接待省农科院等专家来永技术指导或科技项目评估、省厅市局领导来永指导接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与2022年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于科技下乡，下企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年科学技术局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.50万元，比2022年预算增加9.60万元，增长10.0%，主要原因是有人员增加。

2.政府采购情况

2023年科学技术局各单位政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。下属事业单位有其他公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2343.50万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发支出方面的支出

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。