一、永嘉县沙头镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村澡组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方针转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，沙头镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、永嘉县沙头镇人民政府2023年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县沙头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。永嘉县沙头镇人民政府2023年收支总预算9061.88万元。

（二）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年收入预算情况说明

永嘉县沙头镇人民政府2023年收入预算9061.88 万元，比上年执行数减少4484.41万元，下降66.8%，主要是工程项目的年中追加支出。

其中：一般公共预算拨款收入6307.29万元，占69.6%；政府性基金收入2754.59万元，占30.4%。

（三）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年支出预算情况说明

永嘉县沙头镇人民政府2023年支出预算9061.88万元，比上年执行数减少4484.41万元，下降66.8%，主要是工程项目的年中追加支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5103.48万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出69.43万元、城乡社区支出2754.59万元、农林水支出1080.39万元、灾害防治及应急管理支出40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3495.27万元，占38.6%；日常公用支出377.69万元，占4.2%；项目支出5188.92万元，占57.2%。

结转下年0万元。

（四）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县沙头镇人民政府2023年财政拨款收支总预算9061.88万元。收入包括：一般公共预算6307.29万元、政府性基金2754.59万元；支出包括：一般公共服务支出5103.48万元、公共安全支出14万元、社会保障和就业支出69.43万元、城乡社区支出2754.59万元、农林水支出1080.39万元、灾害防治及应急管理支出40万元。

（五）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县沙头镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款6307.29万元，比上年执行数减少5738.55万元，下降52.36%，主要是因为部分专项工作需根据进度拨款，年初时无法确定预算数，所以未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5103.48万元，占80.91%；公共安全（类）支出14万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出69.43万元，占1.1%；农林水（类）支出1080.39万元，占17.13%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占0.64%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）8.8万元，主要用于代表联络站运行、代表活动及监督。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）3万元，主要用于政协工作联络处活动补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3863.41万元，主要用于政府人员工资福利、日常行政运行支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1213.72万元，主要用于单位日常管理运转,社会事务管理支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）10.05万元，主要用于事业人员的公务出行保障支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）4.5万元，主要用于新中国成立前老党员慰问经费。

（7）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）14万元，主要用于基层调解工作支出。

(8)社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）13.15万元，主要用于残疾人机动轮椅车置换车主燃油补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）56.28万元，主要用于离任村干部补助。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）94.24万元，主要用于新增百万亩国土绿化、“一村万树”示范村建设等支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）27.91万元，主要用于2022年度第十三批面上其他水利建设与管理项目经费。

（12）农林水支出（类）抗旱（款）农村供水（项）7.25万元，主要用于2022年度第六批农村饮用水建设工程。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）194.56万元，主要用于2022年度第一批水库山塘维修及除险加固工程水利资金,2022年度第八批面上其他水利建设与管理项目经费，第五批“黑格比”台风应急水毁工程补助资金。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）1.21万元，主要用于美丽乡村一事一议项目。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）745.03万元，主要用于村干部报酬、村社主职干部体检补助费、村干部意外险等支出。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）40万元，主要用于镇专职消防队补助。

（六）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县沙头镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3872.96万元，其中：

人员经费3495.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出的补助；

公用经费377.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县沙头镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款2754.59万元，比2022年执行数增加1254.13万元，主要是上年指标结转与部分工程项目预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2754.59万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2754.59万元，主要用于县定额补助社会事务管理、一般政府性投资项目、石埠至西垟公路沙头过境段工程等工程项目。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县沙头镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县沙头镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县沙头镇人民政府2023年“三公”经费预算数为41万元，比上年预算数增加6万元，增长17.14%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元，与2022年预算数持平。主要用于各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算26万元，比上年预算数增长30%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26万元，主要用于应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是燃料费单价变动，车辆老化维修费、保险费等增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年永嘉县沙头镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算377.69万元，比2022年预算减少9.25万元，下降2.39%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

2.政府采购情况

2023年永嘉县沙头镇人民政府各单位政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永嘉县沙头镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年永嘉县沙头镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2434.33万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他政协事务支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目其他用于残疾人事业方面支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 

29.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位），人员基本支出、准备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

2023年沙头镇部门预算公开报表.xls