一、永嘉县卫生健康局概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，承担食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责县保健对象的医疗保健工作，负责国家和省市县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.承担县老龄工作委员会日常工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属永嘉县血站、永嘉县卫生监督所、永嘉县疾病预防控制中心、永嘉县120急救指挥中心、永嘉县人民医院、永嘉县中医医院、和局属永嘉县妇幼保健院预算。

二、永嘉县卫生健康局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。永嘉县卫生健康局2023年收支总预算84904.01万元。

（二）关于永嘉县卫生健康局2023年收入预算情况说明

永嘉县卫生健康局2023年收入预算84904.01万元，比上年执行数减少16431.32万元，下降16.21%，主要是上年度包含永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目收入18000.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入70422.41万元，占82.94%；政府性基金收入14481.60万元，占17.06%。

（三）关于永嘉县卫生健康局2023年支出预算情况说明

永嘉县卫生健康局2023年支出预算84904.01万元，比上年执行数减少16684.96万元，下降16.42%，主要是上年度包含永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目支出18000.00万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出319.00万元、社会保障和就业支出211.17万元、卫生健康支出69892.24万元、城乡社区支出8838.60万元、其他支出5643.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出21899.05万元，占25.79%；日常公用支出967.97万元，占1.14%；项目支出62036.99万元，占73.07%。

结转下年0万元。

（四）关于永嘉县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算84904.01万元。收入包括：科学技术支出319.00万元、社会保障和就业支出211.17万元、卫生健康支出69892.24万元、城乡社区支出8838.60万元、其他支出5643.00万元。

（五）关于永嘉县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款70422.41万元，比上年执行数减少835.35万元，下降1.17%，主要是根据县本级可用财力安排，上年度部分专项未支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）支出319.00万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出211.17万元，占0.3%；卫生健康（类）支出69892.24万元，占99.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）319万元，主要用于建设永嘉县基层医疗补偿机制改革绩效考核信息系统。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.14万元，主要用于县卫健局及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.07万元，主要用于县卫健局及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.96万元，主要用于县卫健局及所属单位缴纳职工住院医疗救助、工伤保险、生育保险、失业保险等其他社保缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1731.98万元，主要用于县卫健局机关保障机构正常运行的机关运行支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）388万元，主要用于老龄健康管理、低保、重点优抚对象、高龄老人意外伤害保险等其他卫生健康管理事务支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2498.60万元，主要用于县卫健局所属综合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3958.47万元，主要用于县卫健局所属中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）5.00万元，主要用于县卫健局所属公立医院处理医疗欠费支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2000.00万元，主要用于医共体专项支出。

（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）17218.84万元，主要用于县卫健局所属乡镇卫生院基本运行和开展业务活动的支出。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）222.51万元，主要用于政府办村卫生室定额运行补助和非政府办村级医疗机构基本药物销售补助。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1807.44万元，主要用于卫健局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1142.97万元，主要用于县卫健局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2570.20万元，主要用于县卫健局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）1168.38万元，主要用于县卫健局所属应急救治机构基本运行和开展业务活动的支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）497.69万元，主要用于县卫健局所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）11104.00万元，主要用于开展基本公共卫生服务相关支出。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）795.34万元，主要用于县卫健局及所属单位开展重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）110.00万元，主要用于县卫健局及所属单位开展突发公共卫生事件应急处理的支出。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4607.98万元，主要用于县卫健局及所属单位开展其他公共卫生支出专项活动的支出。

（22）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）400.00万元，主要用于中医药专项经费支出。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10643.11万元，主要用于县卫健局及所属单位开展计划生育管理事务的支出。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）56.00万元，主要用于计划生育后遗症对象补助等其他计划生育事务支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.28万元，主要用于县直属行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.37万元，主要用于县卫健局及所属单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（27）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）156.00万元，主要用于卫生系统数据中心运转支出。

（28）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6747.06万元，主要用于县卫健局及所属单位其他卫生健康方面的支出。

（六）关于永嘉县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出22867.02万元，其中：

人员经费21899.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助；

公用经费967.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县卫生健康局2023年政府性基金预算当年拨款14481.60万元，比2022年执行数减少15595.97万元，主要是上年度包含永嘉县医疗卫生服务能力保障提升项目支出18000.00万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出8838.60万元，占61.03%；其他支出（类）支出5643.00万元，占38.97%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8838.60万元，主要用于融资还款。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）5643.00万元，主要用于二类疫苗成本、血液成本等相关支出。

（八）国有资本经营预算

永嘉县卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县卫生健康局2023年“三公”经费预算数为54.30万元，比上年预算数增加1.2万元，增长2.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.30万元，与2022年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟县市来我县政策调研、考察学习、工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算47.00万元，比上年预算数增长2.62%。其中，公务用车运行维护费支出47.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置、执法检查、监测预警、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是随着车辆使用年限变长预计车辆运行维护费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年永嘉县卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算207.54万元，比2022年预算减少9.14万元，下降4.22%，主要原因是2023年事业人员公务出行保障经费标准下降。

2.政府采购情况

2023年卫生健康局各单位政府采购预算总额232.13万元，其中：政府采购货物预算230.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永嘉县卫生健康局所属各预算单位共有车辆104辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车95辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备67台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年永嘉县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47555.39万元，一级项目27个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术中用于其他科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

33.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

2023年永嘉县卫生健康局部门预算公开附表.xls2023年永嘉县卫生健康局单位预算.docx2023年永嘉县卫生健康局单位预算公开附表.xls2023年永嘉县中医医院单位预算公开表.xls2023年永嘉县中医医院单位预算.docx2023年永嘉县卫生监督所单位预算公开附表.xls2023年永嘉县卫生监督所单位预算公开.docx2023年永嘉县血站单位预算公开附表.xlsx2023年永嘉县血站单位预算公开.docx2023年永嘉县疾病预防控制中心单位预算公开附表.xls2023年永嘉县疾病预防控制中心单位预算公开.docx2023年永嘉县妇幼保健院单位预算公开附表.xls2023年永嘉县妇幼保健院单位预算公开.docx2023年永嘉县人民医院单位预算公开附表.xls2023年永嘉县人民医院单位预算公开.docx2023年永嘉县120急救指挥中心单位预算公开附表.xls2023年永嘉县120急救指挥中心单位预算公开.docx