一、中共永嘉县委机构编制委员会办公室概况

中共永嘉县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会的办事机构，为县委工作机关，正科级。

（一）主要职能

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革和功能区、乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工，协调县委、县政府各部门和功能区、乡镇（街道）之间的职责分工。指导县直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4、审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全县各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。负责全县行政机构职能编制管理工作。指导协调县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总量控制，审核县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总额。

5、审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核县属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责全县事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制，审核县属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省、市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7、指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级干部职数使用核准。

8、负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9、完成县委交办的其他任务。

10、有关职责分工。

(1)统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

(2)机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的用编计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

（二）中共永嘉县委机构编制委员会办公室机构设置情况

从预算单位构成看,中共永嘉县委机构编制委员会办公室（以下简称 “县委编办”）部门预算包括:中共永嘉县委机构编制委员会办公室本级预算。无二级预算单位。

二、中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年部门预算安排情况说明

（一）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。县委编办2023年收支总预算482.96万元。

（二）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年收入预算情况说明

县委编办2023年收入预算482.96万元，比上年执行数减少25.36万元，下降4.99%,主要是上年养老保险和公积金缴费增加、2021年部分经费在2022年支付所致。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入482.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年支出预算情况说明
     县委编办2023年支出预算482.96万元。比上年的执行数减少25.36万元，下降4.99%,主要是上年养老保险和公积金缴费增加、2021年部分经费在2022年支付所致。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出426.63万元、社会保障和就业支出40.87万元、卫生健康支出15.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出420.05万元，占86.97%；日常公用支出52.91万元，占10.95%；项目支出10万元，占2.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委编办2023年财政拨款收支总预算482.96万元。收入包括：一般公共预算426.63万元；支出包括：一般公共服务支出426.63万元、社会保障和就业支出40.87万元、卫生健康支出15.46万元。

（五）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2023年一般公共预算当年预算拨款482.96万元，比上年执行数减少25.36万元，下降4.99%,主要是上年养老保险和公积金缴费增加、2021年部分经费在2022年支付所致。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出426.63万元，占88.34%；社会保障和就业（类）支出40.87万元，占8.46%；卫生健康（类）支出15.46万元，占3.20%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

 （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）416.63万元，主要用于在职人员工资、津补贴、考绩奖等、正常行政运行费用相关经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）机构编制综合管理事项支出（项）10.0万元。主要用于专项性项目经费：根据浙编办发[2012]13号文件关于印发《浙江省机构编制实名制管理系统推广方案》的通知，机构编制实名制管理系统的建设和网站运行维护经费共计5万；根据浙编办发〔2011〕33号文件，目前全县党政群机关及事业单位注册中文域名经费共计5万。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.90万元，主要用于缴纳本单位在编在岗工作人员的养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.45万元，主要用于缴纳本单位在编在岗人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.52万元，主要用于缴纳本单位在编在岗人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）9.45万元，主要用于缴纳本单位在编在岗人员基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.01万元，主要用于缴纳本单位在编在岗人员医疗补助经费支出。

（六）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2023年一般公共预算基本支出472.96万元，其中：

人员经费420.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

     中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

      中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算数为1万元，与上年执行数增加0.846万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，与2022年执行数增加0.846万元，增长84.6%。主要用于接待上级部门工作调研，县外兄弟单位工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。

    3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2022年执行数持平。主要原因是2022年之前本单位已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2023年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中共永嘉县委机构编制委员会办公室本级一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算52.91万元，机关运行经费比2022年预算减少1.11万元，下降2.10%，主要原因涉车改单位公务出行保障费用减少等。

2.政府采购情况

2023年中共永嘉县委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共永嘉县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车场0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年中共永嘉县委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）,主要用于在编在岗人员工资、津补贴、考绩奖等、正常行政运行费用相关经费。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）综合管理事项支出（项），主要用于专项性项目经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 2023年县委编办部门预算公开表格.xls