2021年12月16日在永嘉县

第十六届人大常委会第四十二次会议上

永嘉县财政局  

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2021年财政预算收支调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

今年以来，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，我们秉承“保基本、优民生、促发展”的核心理念和“集中财力办大事”的理财要求，围绕第十六届县人大第五次会议通过的各项工作目标，力保全县经济社会持续平稳健康发展。在全县各部门同心协力、积极配合下，我县1-11月财政收支预算执行总体平稳，由于在预算执行过程中出现一些不可预见的情况，需对2021年财政收支预算进行调整，现将情况报告如下：

一、一般公共预算收支预算调整方案

2021年一般公共预算收入总额和增长率均有一定幅度调整，一般公共预算收入年初预算安排44.47亿元，调整为41.34亿元，同比增长1.3%。一般公共预算支出年初预算安排106.63亿元，现根据实际可用财力情况，将2021年一般公共预算支出总额调整为87.54亿元，相较于年初预算，净调减19.09亿元。同时，通过动用预备费和预算稳定调节基金、合理安排上级补助资金、调剂使用本级资金等手段，实现收支平衡。

二、政府性基金收支预算调整方案

根据目前的收支情况分析，政府性基金收入调整为33.47亿元，调减34.53亿元，同比下降61.1%（其中，国有土地使用权出让收入由64亿元调整为29.5亿元，减少34.5亿元）。政府性基金支出预算由37.10亿元调整为42.64亿元，增加5.54亿元，如剔除今年新增专项债券18亿元，支出预算数实际减少12.46亿元。财力收支缺口通过合理安排新增政府专项债券、核减非急需的项目经费、减少调出资金予以解决，实现收支平衡。

三、社保基金收支预算调整方案

受被征地农民参保专项行动实施以后高档次缴费收入增加等因素影响，2021年社保基金收入调整为52.76亿元，比年初预算增加0.5亿元。受被征地农民参保专项行动实施时间滞后、转移业务未开展等因素影响，社保基金支出调整为29.69亿元，比年初预算数调减12.60亿元。

四、地方政府债务限额调整方案

经省政府批准，根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕21号）文件，分配我县新增一般债务限额0.5亿元，全年分配我县新增地方政府债务限额19.5亿元，其中：新增一般债务限额1.5亿元；新增专项债务限额18亿元。在前期调整的基础上，省政府又下达一般债券额度0.5亿元，本次予以一并调整。本次预算调整后，我县地方政府债务限额118.33亿元，其中：一般债务限额62.03亿元；专项债务限额56.3亿元。

2021年财政预算调整方案（草案）附表.xls

2021年财政预算调整（草案）报告.doc