2022年，根据《中共永嘉县委永嘉县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（永委发〔2020〕13号）、《永嘉县财政局关于印发预算绩效管理工作规程的通知》（永财绩效〔2020〕709号）等文件精神，我县积极开展全面实施预算绩效管理的探索。

一、2022年绩效工作开展情况

一是加快预算绩效管理制度实施与执行。2022年进一步贯彻落实预算绩效管理为原则，将《永嘉县财政局关于印发永嘉县事前绩效评估管理暂行办法的通知》《中共永嘉县委永嘉县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》《永嘉县预算绩效运行监控管理办法》等制度应用于实践，对绩效工作形成了有力指导，实现了事前绩效评估覆盖全部新增重大项目和政策，为增强财政资金统筹调控和聚力增效，提高了财政资源配置效率和使用效益。

二是强化绩效自评与抽评。2022年绩效自评继续在自主开发绩效管理软件平台进行，持续加强绩效管理信息化，重量更重质。绩效自评实现项目全覆盖，2022年完成项目自评1034个；绩效复评抽评108个，复评率超10%，要求评价机构以指导实践的标准设计复评报告，着重提高复评质量，对预算单位绩效工作形成有效参考。

三是加强项目运行监控。2022年绩效运行监控在预算一体化系统平台上进行，除去非预算单位或者保密单位、以及各科室口统筹的总计181个项目不计，剩下1208个项目完成了绩效运行监控，将大于100万的项目纳入重点监控，共计534个重点项目，其余为一般监控，实现绩效运行监控全覆盖，将监控结果反馈给各资金科室并应用于下一年度预算，帮助各预算单位动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，以确保资金使用和项目管理的效率。

四是做好重点绩效评价。我局选择了18个资金投入大，涉及范围广，后续影响深的重要项目进行了政策、项目重点绩效评价。11个项目涉及教育，医疗，水利，交通等多个领域，与永嘉县经济发展，民生福利紧密关联，18份重点绩效评价报告反馈到业务科室与主管部门，有利于建立健全绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

五是推进评价结果应用。针对今年重点绩效评价和抽评项目，狠抓绩效评价质量，评价结果发函到各单位，对评价结果不理想的项目，要求各单位整改落实，并同时将评价结果与单位整改落实情况发送到各主管业科室，推进评价结果应用于23年预算的编制。

六是推进预算绩效一体化。2022上半年财政监督科与数字财政中心衔接，对预算一体化绩效模块进行了功能测试和模块部署，流程测试无问题，下半年成功在预算一体化系统上完成绩效运行监控、绩效目标调整填报等工作，为财政工作信息化打下了良好的基础。

七是持续深化绩效改革。对照全省深化预算绩效管理改革8方面27项任务清单，承担了“加快推进部门整体绩效预算改革”试点任务。根据任务要求，以县委党校、县科学技术局、县商务局、县发展和改革局四个不同领域的预算单位开展部门整体评价试点部门，探索不同类型单位整体评价的差异，总结经验。先后两次邀请绩效专家、财务管理专家、财政局业务骨干召开评前讨论会及评审论证会，拓宽改革评价思路，通过系统评价与分析部门项目完成情况及实施中存在的问题，全面衡量部门履职用财效果，提出改善单位整体资金后续管理的建议，规范部门预算管理行为，有效提升部门履职水平，促进了部门整体绩效提升。

二、存在主要问题

绩效结果应用缺乏有效手段。一方面，绩效数据的填报、审核、评价和结果运用严重依赖于业务科室的支持和协助，部分主管部门对绩效工作也不太重视，绩效成果应用难以落实。另一方面绩效成果对各个业务科室指导和帮助有限，绩效成果占资金分配因素中极小的分量。整体而言，业务科室对绩效成果的应用缺乏热情，支持度不高，每年绩效成果的应用手段匮乏，效果不佳。

三、改进意见建议

一是明确预算绩效管理中各科室的职能并落实到位，提高各科室对绩效管理工作的重视程度，增强各科室的配合力度。

二是加强绩效评价的结果应用，提高绩效评价结果在预算分配中的比重，切实提升预算单位和各资金科室对绩效评价结果的重视程度。