目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................( 1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1 )

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2. 负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助县直有关部门做好统战工作.

3.制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4.负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5.制定社区发展规划，合理配置社区资源，开展社区服务，负责社区居委会建设，指导社区居民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6.负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7.负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8.根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县人民政府黄田街道办事处无下属预算单位，本级预算即为部门预算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,014.72万元，支出总计12,014.72万元,与2019年度相比，各增加6,244.21万元，增长108.21%。主要原因是：人员增资、生活污水处理、道路建设、河道治理工程、韵达浙南（温州）电商总部基地项目市政配套设施建设等项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,014.72万元；包括财政拨款收入12,014.72万元（其中，一般公共预算5,121.61万元，政府性基金预算6,893.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,014.72万元，其中基本支出2,153.88万元，占17.93%；项目支出9,860.85万元，占82.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,014.72万元，支出总计12,014.72万元，与2019年相比，各增加6,244.21万元，增长108.21%。主要原因是：人员增资、生活污水处理、道路建设、河道治理工程、韵达浙南（温州）电商总部基地项目市政配套设施建设等项目资金增加；财政拨款支出年初预算数4469.70万元，完成年初预算的268.80%，主要原因是人员增资、生活污水处理、道路建设、河道治理工程、韵达浙南（温州）电商总部基地项目市政配套设施建设等项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,121.61万元，占本年支出合计的42.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,372.71万元，增长36.62%。主要原因是：人员增资、生活污水处理、道路建设、河道治理工程等项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,121.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,365.55万元，占46.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出125.98万元,占2.46%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.49万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.00万元,占0.33%；社会保障和就业（类）支出268.04万元,占5.23%；卫生健康（类）支出185.54万元,占3.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出753.03万元,占14.70%；农林水（类）支出760.88万元,占14.86%；交通运输（类）支出2.44万元,占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出456.43万元,占8.91%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出185.22万元,占3.62%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3300.75万元，支出决算为5,121.61万元,完成年初预算的155.17%，主要原因是：人员变动、年内项目增加，财政拨款增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.44万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的130.28%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的229.33%，决算数大于预算数的主要原因是：人大代表活动经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为481.91万元，支出决算为609.93万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为176.40万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为414.5万元，支出决算为480.08万元，完成年初预算的115.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为478.29万元，支出决算为478.31万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，年中追加预算4.79万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计调查等项目增加，财政追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，年中追加预算29.03万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人口普查等普查工作增加，财政追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为58.37万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的143.79%，决算数大于预算数的主要原因是：企业统计培训会议补贴及统计服务代理费用增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，年中追加预算9.8万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级档案建设工作增加，财政追加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.66万元，支出决算为229.12万元，完成年初预算的126.13%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，年中追加预算10.85万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两新党建专项项目增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，年中追加预算26.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化礼堂建设管理使用运行、群众精神文明创建、“美丽永嘉”全域环境整治等经费增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，年中追加预算31.93万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“瓯江红”党群服务中心建设、群防群治队伍规范化建设、智慧安防小区建设等项目建设经费增加，财政拨款追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.52万元，年中追加预算118.52万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人力三轮车回收专项经费增加，财政拨款追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的71.05%，决算数小于预算数的主要原因是：司法调解员人数核减。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，年中追加预算1.49万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业企业调查经费增加，财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，年中追加预算17.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化节、免费开放艺术团建设等经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.50万元，年中追加预算30.50万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市社区运行补助资金增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，年中追加预算7.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：坟山专业巡查队伍经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.58万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，养老保险缴纳基数调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.79万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，职业年金缴纳基数调整等。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为38.39万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因是：义务兵人员核减等。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于预算数的主要原因是：退伍军人定期补助增加等。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，年中追加预算13.60万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：居家养老服务中心运行补助经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，年中追加预算0.46万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人机动轮椅车置换奖励及燃油补贴经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，年中追加预算0.71万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，年中追加预算17.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚安置服务管理能力建设经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的168.82%，决算数大于预算数的主要原因是：城乡居民医保筹资工作经费增加等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.03万元，年中追加预算129.03万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费增加，财政拨款追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100.17%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100.00%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为150.41万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.01万元，年中追加预算146.01万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“152”工程韵达项目周边市政配套征地补偿款及相关政策处理、高铁新城北侧控制性详细规划修编等工作经费增加，财政拨款追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，年中追加预算5.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇公厕改造提升补助经费增加，财政拨款追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为252.55万元，完成年初预算的168.37%，决算数大于预算数的主要原因是：河道保洁长效管理经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为194.51万元，完成年初预算的405.237%，决算数大于预算数的主要原因是：社区党组织服务群众工作、拆违工作、公测补助等经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为172.61万元，支出决算为192.55万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，年中追加预算0.10万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层渔技推广体系改革与建设项目示范户补助经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，年中追加预算1.15万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村集体经济审计工作专项经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的186.32%，决算数大于预算数的主要原因是：农田氮磷生态拦截沟渠建设项目补助资金增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，年中追加预算10.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第三批水库山塘维修及除险加固综合整治工程水利资金增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.13万元，年中追加预算22.13万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：双雅横河及埭头溪劣V类、“清三河”防反弹工程经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，年中追加预算5.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为288.03万元，支出决算为433.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：村规调整期间“三资”融合奖补资金、“瓯江红”党群服务中心)创建、基层党建示范点创建等项目补助资金增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.24万元，年中追加预算1.24万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村生活垃圾分类处理工作补助资金增加，财政拨款追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.44万元，年中追加预算2.44万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村道公路小修保养经费资金增加，财政拨款追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为456.43万元，年中追加预算456.43万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：珠江\江边两村青苗补偿费及政策处理经费增加，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.84万元，支出决算为173.54万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.68万元，年中追加预算10.68万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业员工安全大培训专项补助资金增加，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，年中追加预算1.00万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：冬春生活救助资金增加，财政拨款追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,153.88万元，其中：：

人员经费1,948.62万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费205.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,893.11万元，占本年支出合计的57.37%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,871.49万元，增长240.97%。主要原因是：“152”工程韵达项目周边市政配套征地补偿款及相关政策处理经费、110KV高压线线路迁改工程等工程经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,893.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.71万元,占0.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,767.22万元,占98.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出113.18万元,占1.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1168.95万元，支出决算为6,893.11万元,完成年初预算的589.68%，主要原因是“152”工程韵达项目周边市政配套征地补偿款及相关政策处理经费、110KV高压线线路迁改工程等工程经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.71万元，年中追加预算12.71万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民后期扶持项目补助资金增加，财政拨款追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为223.07万元，年中追加预算223.07万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：埭下枫埠垟小微园（76.44亩+移民9.45亩）土地征地补偿差额、新农村建设补助（县建筑垃圾飞灰填埋项目）等项目资金增加，财政拨款追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1168.95万元，支出决算为6544.15万元，完成年初预算的559.83%，决算数大于预算数的主要原因是：“152”工程韵达项目周边市政配套征地补偿款及相关政策处理经费、110KV高压线线路迁改工程等工程经费增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.24万元，年中追加预算90.24万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇非居民生活垃圾返还项目资金增加，财政拨款追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.8万元，年中追加预算22.8万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年居家养老照料中心运行经费增加，财政拨款追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，年中追加预算0.148万元，完成预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇（街道）开展体育活动补助资金增加，财政拨款追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况    

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.71万元，支出决算为31.71万元，完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.15万元，占88.75%，与2019年度相比，增加20.49万元，增长267.47%，主要原因是2020年新购了一辆公务车，费用增加；公务接待费支出决算为3.57万元，占11.25%，与2019年度相比，增加0.68万元，增长23.61%，主要原因是环境整治、村规模优化调整、拆违、城中村改造政策处理等工作接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置预算数为17.93万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.22万元，支出10.22万元，完成预算的100.00%。主要用于3辆公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成预算的100.00%。主要用于接待上级部门公务用餐等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待149团组，累计629人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.57万元，主要用于接待上级部门公务用餐。接待149团组，629人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为213.93万元，支出决算为205.25万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用压缩；比2019年度减少13.64万元，下降6.23%，主要原因是厉行节约，费用压缩。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额273.84万元，其中：政府采购货物支出273.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额273.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，永嘉县人民政府黄田街道办事处共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是环境卫生、消防安全等巡查工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县人民政府黄田街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目25个，共涉及资金3300.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度2020年县定额补助社会事务管理项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1168.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“2020年村干部报酬”“2020年全科网格员经费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3300.75万元，政府性基金预算支出1168.95万元。其中，26个项目全部委托街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，“2020年村干部报酬”等20个项目自评结果为优，“2020县定额补助社会事务管理项目”等6个项目自评结果为良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

永嘉县人民政府黄田街道办事处在2020年度部门（单位）决算中反映2020年司法调解员补助经费及2020年人大代表，人大代表工作站项目绩效自评结果。

2020年司法调解员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.5万元，执行数为7.46万元，完成预算的71.10%。项目绩效目标完成情况：按时按审批金额发放报酬，司法调解员尽心尽力协助政府完成相关工作。发现的问题及原因：由于司法调解员人数核减，执行率不高。

2020年人大代表，人大代表工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放人大代表联络站坐值班人员补贴，加强人大代表联络站建设，保障人大活动开展。发现的问题及原因：人大代表联络站建设有待完善。下一步改进措施：加强人大联络站建设。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门正在对2020年司法调解员补助经费及2020年人大代表，人大代表工作站评价中，暂时还未出结果。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的支出。。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

26.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

31.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

32.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

33.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

34.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基础政权建设和社区治理工作的支出。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

42.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。。

46.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

62.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

63.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

64.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党组织的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

66.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

67.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

69.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映指事业单位的基本支出。

70.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

永嘉县人民政府黄田街道办事处批复表.xls

永嘉县预算项目支出绩效自评表1.xls

永嘉县预算项目支出绩效自评表2.xls