一、永嘉县残疾人联合会概况

（一）部门职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.教育、引导残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门制定政策规定，受县政府委托研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、发展规划和年度计划，对有关业务进行指导和管理。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理乡镇残疾人联合会及各类残疾人社团组织。

（二）机构设置

永嘉县残疾人联合会为局本级决算，无下属单位决算。

二、2020年度永嘉县残疾人联合会决算公开表

详见附表。

三、2020年度永嘉县残疾人联合会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8688.97万元，支出总计8688.97万元,与2019年度相比，各增加1647.15万元，增长23.39%。主要原因是：残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多；残疾儿童康复补助对象逐年增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8688.97万元；包括财政拨款收入8688.97万元（其中，一般公共预算7994.83万元，政府性基金预算694.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8688.97万元，其中基本支出524.13万元，占6.03%；项目支出8164.84万元，占93.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8688.97万元，支出总计8688.97万元，与2019年相比，各增加1647.15万元，增长23.39%。主要原因是：残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多；残疾儿童康复补助对象逐年增多。2020年度财政拨款支出年初预算数7845.66万元，完成年初预算的110.75%，主要原因是残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多；残疾儿童康复补助对象逐年增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7994.83万元，占本年支出合计的92.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150.01万元，增长16.80%。主要原因是：残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多；残疾儿童康复补助对象逐年增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7994.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7980.16万元,占99.82%；卫生健康（类）支出14.67万元,占0.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7845.66万元，支出决算为7994.83万元,完成年初预算的101.90%，主要原因是残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多；残疾儿童康复补助对象逐年增多。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.13万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的79.69%，决算数小于预算数的主要原因是3月调出事业人员1人，9月公务员开除1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是3月调出事业人员1人，9月公务员开除1人。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为433.40万元，支出决算为463.39万元，完成年初预算的106.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动、工资福利增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为9.70万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的129.90%，决算数大于预算数的主要原因是新建综合服务大楼水电费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为504.20万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的0.50%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，省级康复工程补助及康复医疗救助资金等由其他残疾人事业支出项支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为50万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的3.2%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致取消残疾人运动会等聚集性活动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为5904万元，支出决算为6490.04万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人两项补贴补助标准提高、补助对象逐年增多。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为570.4万元，支出决算为963.94万元，完成年初预算的168.99%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人之家补助、就业创业/贷款贴息补助等项目在此支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为1.68元，完成年初预算的79.62%，决算数小于预算数的主要原因是3月调出事业人员1人，9月公务员开除1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为2.2元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数有所提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为4.43元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数有所提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为8.04元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真执行预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出524.13万元，其中：

人员经费472.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出694.14万元，占本年支出合计的7.99%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加497.14万元，增长252.35%。主要原因是：残疾人托养服务中心建设资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出694.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出694.14万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为694.14万元,年中追加预算694.14万元，完成调整预算数的100%，决算数持平预算的主要原因是认真执行预算排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年中追加预算600万，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.14万元，年中追加预算94.14万，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.36万元，支出决算为1.81万元，完成预算的28.46%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，占83.98%，与2019年度相比，减少1.18万元，下降43.70%，主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少；公务接待费支出决算为0.29万元，占16.02%，与2019年度相比，减少1.03万元，下降78.03%，主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.52万元，完成预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.52万元，完成预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少。主要用于特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.36万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8.63%。主要用于接待省、市工作人员来永调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，各项活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计50人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待省、市工作人员来永调研等支出，接待8团组，138人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为58.40万元，支出决算为51.49万元，完成年初预算的88.17%，决算数或小于预算数的主要原因是单位进一步落实厉行节约有关规定；比2019年度减少4.56万元，下降8.14%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额338.61万元，其中：政府采购货物支出338.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额338.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，县残联本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县残联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金7470.7万元，占一般公共预算项目支出总额的93.44%。组织对2020年度残疾人无障碍社区创建、永嘉县残疾人托养中心建设、残疾人“助听助行助明”工程、残疾儿童康复等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金94.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.56%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

县残联在2020年度部门（单位）决算中反映困难残疾人生活补贴/重度残疾人护理补贴及残疾人意外伤害险的项目绩效自评结果。

困难残疾人生活补贴/重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5904万元，执行数为6940.04万元，完成预算的117.55%。项目绩效目标完成情况：一是产出质量，补助对象和补助标准符合相关文件规定；二是社会效益，群众表示两补对残疾人生存状况的改善情况有帮助。发现的问题及原因：项目管理不够完善。下一步改进措施：加强项目管理，规范补助行为，提升管理理念，促进项目绩效更好实现。

残疾人意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为32.1万元，完成预算的91.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出质量，为全县所有持证残疾人提供意外伤害保险（参保对象为办理残疾人证的截止时间为2019年8月31日以前），当残疾人遭受意外伤害时，能提供医疗费、误工费等理赔；二是社会效益，有利于提高残疾人抗风险能力，减轻残疾人家庭负担；有利的提高残疾人社会保险制度的衔接互补，夯实残疾人民生保障基础，满足残疾人多样化的保障需求，得到了残疾人普遍好评。发现的问题及原因：残疾人执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，扩大宣传面，加大宣传力度，促进项目绩效更好实现。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政部门对残疾儿童康复补贴项目进行复核评价，分数88，等次良。

对残疾人文化艺术项目进行复核评价，分数91.5，等次优。

对春节慰问/临时求助/年关送暖项目进行复核评价，分数84，等次良。

对残疾人信息数据动态更新/收入监测工作经费项目进行重点评价，分数88，等次良。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门2020年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务支出主要用于预算单位人员支出和日常公用支出。

18．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出主要用于残疾人康复工程补助、康复辅助器具购置、无障碍设施服务进家庭、康复培训经费支出、康复医疗救助等。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出主要用于残疾人就业扶贫项目补助、残疾人扶贫示范基地创建、就业创业/贷款贴息补助、慰问等。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出主要用于运动会经费、体育健身示范点建设和全民健身助残工程、体育运动员全国以上奖励等。

21．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、专职委员津贴及业务培训费、文化示范基地创建经费、残疾人助学补助等。

永嘉县残疾人联合会公开表.xls

春节慰问，临时求助，年关送暖——残疾人联合会.pdf

残疾人信息数据动态更新，收入监测工作经费——残疾人联合会.pdf

残疾人文化经费——残疾人联合会.pdf

残疾儿童康复服务补贴项目——残疾人联合会.pdf