一、永嘉县人民政府东城街道办事处概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及县委、县政府的工作部署。

2.负责辖区内党建工作，领导、协调辖区内企事业单位和居民中的党组织以及受县委委托管理的党组织，负责抓好其思想、组织、作风建设，做好党风廉政建设工作和党的纪律检查工作，协调党政群各组织的活动和关系；组织开展辖区内思想政治工作，协助县直有关部门做好统战工作。

3.制定街道经济、社会发展计划并组织实施；监测分析街道经济运行态势，组织协调经济运行中的有关问题；研究提出街道经济运行方面的政策建议。

4.负责辖区内人民武装、社会治安综合治理、民政、司法、社会保障、就业与再就业工作。

5.制定社区发展规划，合理配置社区资源，开展社区服务，负责社区居委会建设，指导社区居民自治；组织、协调、督促辖区内城市管理、文明创建工作。

6.负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7.负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8.根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县人民政府东城街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、永嘉县人民政府东城街道办事处2019年度部门决算公开表

附表1、2019年度部门收支决算总表（公开01表）

附表2、2019年度部门收入决算表（分单位）（公开02

表）

附表3、2019年度部门收入决算表（分科目）（公开03

表）

附表4、2019年度部门支出决算表（分单位）（公开04

表）

附表5、2019年度部门支出决算表（分科目）（公开05

表）

附表6、2019年度部门财政拨款收入支出决算总表（公开

06表）

附表7、2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开07表）

附表8、2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决

算表（公开08表）

附表9、2019年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表（公开09表）

附表10、2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算表（公开10表）

三、永嘉县人民政府东城街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,759.59万元，与2018年度相比，收、支总计增加918.59万元，增长18.98%。主要原因是：人员增资和追加了创国家卫生城市、文明县城建设、峙口养老文化中心建设和城中村改造等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,741.39万元；包括财政拨款收入5,741.39万元（其中，一般公共预算4,987.94万元，政府性基金预算753.44万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,759.59万元，其中基本支出2,487.97万元，占43.20%；项目支出3,271.62万元，占56.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1910.23万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出10.50万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出162.48万元、社会保障和就业支出119.12万元、卫生健康支出238.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1107.43万元、农林水支出1553.83万元、交通运输支出3.28万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出270.39万元、住房保障支出0.77万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出233.48万元、其他支出149.17万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2218.27万元，日常公用支出269.70万元，项目支出3271.62万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5006.15万元，政府性基金预算支出753.44万元，其他各类资金支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,759.59万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加918.59万元，增长18.98%。主要原因是：人员增资和追加了创国家卫生城市、文明县城建设、峙口养老文化中心建设和城中村改造等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,006.15万元，占本年支出合计的86.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1136.25万元，上升29.36%。主要原因是：人员经费、创国家卫生城市、文明县城建设、峙口养老文化中心建设和城中村改造等项目经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,006.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,910.23万元，占38.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出10.50万元,占0.21%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出162.48万元,占3.25%；社会保障和就业（类）支出119.12万元,占2.38%；卫生健康（类）支出238.90万元,占4.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出503.16万元,占10.05%；农林水（类）支出1,553.83万元,占31.04%；交通运输（类）支出3.28万元,占0.07%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出270.39万元,占5.40%；住房保障（类）支出0.77万元,占0.02%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出233.48万元，占4.66%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3166.28万元，支出决算为5,006.15万元,完成年初预算的158.11%，主要原因是人员经费、创国家卫生城市、文明县城建设、峙口养老文化中心建设和城中村改造等项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务年初预算为159.25万元，2019年决算为183.85万元完成年初预算的115.45%， 决算数大于预算数的主要原因是用决算数大于预算数的主要原因是人员增资年中追加 。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务2019年年初预算为3万元，2019 年决算为4.46万元，完成年初预算的148.67%，决算数大于预算数的主要原因是用于人大代表工作站及人大代表活动经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）事务初预算为0万元，2019年决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是人大代表选举工作经费年中追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2019年年初预算为669.23万元，2019 年决算为710.18万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于预算数的主要原因用于政府线人员工资增资、日常行政运行，退休、离休人员经费，搭伙费，临时人员劳务经费等支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务2019年年初预算为128.70万元，2019年决算为246.69万元，完成年初预算的191.68%，决算数大于预算数的主要原因用于劳务外包人员经费，廉政食堂运行等经费支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）信访事务（项）事务年初预算为0，2019年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务有关费用追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务2019年年初预算为119万元，2019年决算为105.92万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业统计事务（项）事务预算为0万元，2019年决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是统计线专项业务支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业普查活动（项）事务预算为0万元，2019年决算为8.6万元，决算数大于预算数的主要原因是统计线经济普查业务支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2019年年初预算为81.85万元，2019年支出决算为104.79万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于预算数的主要原因是统计人员类经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）事项年初未预算为0，2019年决算为0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是企业统计工作有关费用追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年年初预算为0万元，，2019年决算为2.31万元。决算数大于预算数的主要原因是财政办费用追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务2019预算为63.94万元，2019 年决算为105.33万元，完成年初预算的165.73%，决算数大于预算数的主要原因是纪检人员类经费的增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2019年年初预算为303.85万元，2019 年决算为358.81万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于预算数的主要原因是党委线人员增资、日常行政运行等支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务事务支出（项）2019年年初预算为10万元，2019年决算为4.53万元，完成年初预算的45.3%，决算数小于于预算数的主要原因是两新党建专项经费减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为52.5万元，决算数大于预算数的主要原因是文明县城创建工作的开展。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为6.73万元，决算数大于预算数的主要原因是群防群治队伍规范化建设“以奖代补”工作经费年中追加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）事务2019年年初预算为15万元，2019年决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于工会180，涉J对象维稳经费与上年持平。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务2019年年初预算为10.5万元，2019年决算为10.5元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因司法调解工作经费与上年持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务2019年年初预算为101.45万元，2019年决算为132.82万元，完成年初预算的130.92%，决算数大于预算数的主要原因是流动线人员增资、日常行政运行等支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为29.67万元，决算数大于预算数的主要原因是农民文化节活动、排舞大赛等文化活动经费年中追加

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）事务2019年年初预算为0万元，2019年决算为7.9万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是社区补助经费增加.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务2019年年初预算为0万元，2019年决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业缴费支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务2019年年初预算为49.41万元，2019 年决算为51.85万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵家庭人数增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事2019年年初预算为6.14万元，2019 年决算为5.38万元，完成年初预算的87.62%决算数大于预算数的主要原因是退伍军人、三老人员补助人数增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）事务2019年初预算数为0万元，决算数为12.62万元，决算数大于预算数的主要原因是殡改巡查补助经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是其他贫困残疾人困难补助年中追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务2019年年初预算为21.43万元，2019 年决算为29.59万元，决算数大于预算数的主要原因其他社会保障就业经费的追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）事务，2019年年初预算为0万元，2019 年决算为4.16万元，决算数大于预算数的主要原因计划生育事务支出年中追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）事务2019年年初预算为126.19万元，2019 年决算为180.16万元，完成年初预算的142.77%，决算数大于预算数的主要原因是流动线人员、日常行政运行等支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务2019年年初预算为8.42万元，2019 年决算为8.68万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗经费年中追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2019年年初预算为7.83万元，2019年决算为8.85万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗经费年中追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务2019年年初预算为27.89万元，2019年决算为29.91万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位医疗补助经费年中追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务2019年年初预算为0万元，2019年决算为7.13万元，决算数大于预算数的主要原因是单位大病工伤生育保险的支出增加

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为20.62万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为23.87万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区规划与管理经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为7.40万元，决算数大于预算数的主要原因是微型消防车购买经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为18.2万元，决算数大于预算数的主要原因是地质在灾害点治理经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为241.46万元，决算数大于预算数的主要原因是公厕改造、国卫复评、文明县城创建经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是小型水库巡查经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为599.96万元，决算数大于预算数的主要原因是农村保洁、河道保洁经费及全域环境整治等经费追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年年初预算为461.32万元，2019 年决算为517.62万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因是农业线人员增加。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）：年预算0万元，决算数为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位农村公益事业方面的支出增加。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务，2019年年初预算为5.15万元,2019 年决算为2.84万元，完成年初预算的55.15%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人数减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）事务2019年年初预算为0万元，2019 年决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因森林抚育经费增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务年初未安排预算，2019年决算数为31.86万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务2019年年初预算为0万元，2019 年决算为31.86万元，决算数大于预算数的主要原因森林抚育和彩色森林等经费支出增加。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统合整治（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因江河湖库水系统合整治经费追加。

农林水支出 （类）水利（款）其他水利支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因其他水利支出资金追加。

农林水支出 （类）扶贫（款）其他扶贫（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为338.99万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目补助资金年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务2019年年初预算为608.55万元，2019 年决算为502.62万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为18.86万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为.3.28万元，决算数大于预算数的主要原因是村道公路小修保养经费、公路抢通经费追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为270.39万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地地力保护经费增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是土地资源利用与保护资金年中追加。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为173.6万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害综合防治三年行动计划项目资金年中追加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）危房改造（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设补助经费增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为169.25万元，决算数大于预算数的主要原因是村级房产出租税收奖励年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是消防应急支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为24.23万元，决算数大于预算数的主要原因地质灾害防治经费增加。

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是全域环境整治经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为137.12万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置点、村级养老服务照料中心运行等经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村岙运会、全民运动会等经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,487.97万元，其中：

人员经费2,218.27万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费269.70万元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出753.44万元，占本年支出合计的13.08%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少163.66万元，下降16.85%。主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理工程资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出753.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出604.27万元,占80.20%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出149.17万元,占19.80%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为266万元，支出决算为753.44万元,完成年初预算的283.25%，主要原因是农村保洁、河道保洁经费、全域环境整治、小型水库巡查等经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为599.96万元，决算数大于预算数的主要原因是农村保洁、河道保洁经费及全域环境整治、避灾安置点、村级养老服务照料中心运行等经费追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是小型水库巡查经费追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是大拆大整、全域环境整治等经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为137.12万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置点、村级养老服务照料中心运行等经费增加。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2019年年初预算为0万元，2019 年决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村岙运会、全民运动会等经费增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6.26万元，完成预算的104.33%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是单位人员增加、城中村活动的开展、创国卫活动的开展。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0.26万元，增长4.33%，单位人员增加、城中村活动的开展、创国卫活动的开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.18万元，占98.72%，与2018年度相比，增加0.91万元，增长17.27%，主要原因是城中村活动的开展、创国卫活动的开展；公务接待费支出决算为0.08万元，占1.28%，与2018年度相比，减少0.52万元，下降9.87%，主要原因是公务来往较往年较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为6.18万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、城中村活动的开展、创国卫活动的开展。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.18万元，主要用于经批准购置的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.08万元，主要用于接待接待同城以外人员等支出。决算数或大于预算数的主要原因是市人大代表联络工作接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计21人次。

外宾接待支出0万元接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待接待同城以外人员等支出。接待21人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县人民政府东城街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共18个项目，共涉及资金1272.5万元，占一般公共预算项目支出总额的81.89%。组织对2019年度县定额补助社会事务管理项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金266.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

永嘉县人民政府东城街道办事处在2019年度部门决算中反映义务兵家庭优待金及2019年村主职干部养老保险补助费的项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为49.41万元，执行数为49.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年根据相关文件标准，按时、准确发放优待金，保障现役军人的基本生活，体现家乡政府的关怀，让现役军人有家乡的归属感，安心服役，报效国家。

编外用工专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年项目进展顺利，至2018年底项目预期目标已100%完成，顺利的保障行政各科室公务用车工作需要，取得较好的社会效益

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出269.70万元，比年初预算数增加188.39万元，上升43.16%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额32.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.78万元。授予中小企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的65.94%。其中，授予小微企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的65.94%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永嘉县人民政府东城街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大代表事务（项）:指除上述项目以外的其他事务支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指统计、信息事务事业单位的基本支出。

25．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

26.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其财政事务支出。

27.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理）。

28．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

29．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项）：指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

30．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项）：指除上述项目以外的其他用于共产党宣传部门的事务支出。

31.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出(项）：指除上述项目以外的其他用于共产党事务支出。

32.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）：指除上述项目未包括的一般公共服务支出。

33.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

34．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

35．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：除上述项目外其他用于旅游和文化方面的支出。

36．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村(居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

39．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

40．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：除上述项目以外其他用于社会福利的支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）：反映计划生育方面的支出。

45．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

49．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位（包括实行公务管理的事业）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

51．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设与管理方面的支出。

54．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

55．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指政府农业事务的基本支出。

56．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

57．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业和草原事业单位基本支出。

58．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

59．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理事业单位的基本支出。

60．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

永嘉县人民政府东城街道办事处2019年度部门决算附件.xls