一、永嘉县人民政府乌牛街道办事处概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、防灾减灾、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，永嘉县人民政府乌牛街道办事处部门无下属预算单位，本级预算即为部门预算。

二、乌牛街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于乌牛街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，乌牛街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出。乌牛街道办事处2020年收支总预算4225.38万元。

 （二）关于乌牛街道办事处2020年收入预算情况说明

  乌牛街道办事处2020年收入预算4225.38万元，其中：一般公共预算收入3403.35万元，占80.55 %；政府性基金收入822.04万元，占19.45 %。

       （三）关于乌牛街道办事处2020年支出预算情况说明

乌牛街道办事处2020年支出预算4225.38 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1817.45万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出248.66万元、卫生健康支出61.64万元、城乡社区支出977.87万元、农林水支出831.36万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出197.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2066.64万元，公用经费支出253.37万元，项目支出1905.37万元。

（四）关于乌牛街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌牛街道办事处2020年财政拨款收支总预算4225.38万元。收入包括：一般公共预算3403.35万元、政府性基金822.04万元；支出包括：一般公共服务支出1817.45万元、公共安全支出10.5万元、社会保障和就业支出248.66万元、卫生健康支出61.64万元、城乡社区支出977.87万元、农林水支出831.36万元、商业服务业等支出80万元、灾害防治及应急管理支出197.91万元。

（五）关于乌牛街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌牛街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款3403.35万元，比2019年执行数减少2273.92万元，主要原因是2019年体制资金安排的项目支出的追加。

       2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1817.45万元，占53.40%、公共安全支出10.5万元，占0.30%、社会保障和就业支出248.66万元，占7.31%、卫生健康支出61.64万元，占1.81%、城乡社区支出155.83万元，占4.58%、农林水支出831.36万元，占24.43%、商业服务业等支出80万元，占2.35%、灾害防治及应急管理支出197.91万元，占5.82%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务支出163.09万元，主要用于人大人员的工资及办公经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务支出3万元，主要用于人大工作站的办公经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出660.12万元，主要用于政府办公人员的工资、办公费、三公经费、离退休人员和遗属人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务支出340.3万元，主要用于编外用工人员工资、全科网格员工资、鸭鹅办公楼租金、食堂承包费等。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务支出310.01万元，主要用于政务中心人员及综合事务人员的工资及办公经运行经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务支出78.79万元，主要用于统计工作人员的工资及办公运行经费。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务181.07万元，主要用于党委人员的工资及办公经运行经费。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）事务81.06万元，主要用于统计人员的工资及办公经运行经费。

（9）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务10.5万元，主要用于司法调解员的工资报酬。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出118.83万元，主要用于街道工作人员的养老保险费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出59.41万元，主要用于工作人员的职业年金缴费。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）49.86万元，主要用于义务兵家庭优待金。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出3.11万元，主要用于退伍军人定期补助和中华人民共和国成立前老党员的慰问。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出17.45万元，主要用于离任村干部定期补助。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.03万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.55万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.06万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出8万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）155.83万元，主要用于村镇建设人员工资及办公费支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）282.24万元，主要用于农业办公室工作人员工资及办公经费。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出549.12万元，主要用于2020年村主职干部养老保险补助费、2020年村干部报酬、2020年村社主职干部体检补助费。

（22）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出80万元，主要用于商会改革发展前期工作。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）事务167.91万元，主要用于应急管理工作人员工资及办公费。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）30万元，主要用于乌牛街道专职消防队补助和设备更新。

   （六）关于乌牛街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌牛街道办事处2020年一般公共预算基本支出2320.01万元，其中：

人员经费2066.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助；

公用经费253.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）关于乌牛街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

       1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

乌牛街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款822.04万元，比2019年执行数减少4211.41万元，主要原因是2019年工程项目支出的预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构城乡社区支出822.04万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务822.04万元，主要用于农村保洁支出、城区保洁支出、垃圾中转站运行经费支出、垃圾运输支出、垃圾中转站维护支出、环卫车和公厕经费支出、绿化养护支出、道路维护支出。

（八）关于乌牛街道办事处2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌牛街道办事处2020 年“三公”经费预算数为33万元，比2019年执行数减少18.28万元，减少55.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。

      2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19万元，比2019年执行数增长1.12%，主要用于接待上级部门相关工作和招商工作等支出。增加的主要原因是2020年工作任务相对增加，接待费略有增加。

      3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比2019年执行数下降56.91%。其中，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于三辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是上年有购置一辆公车支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年乌牛街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算253.37万元，比2019年预算减少28.69万元，下降10.17%，主要原因是人员的减少导致机关运行经费的减少。

2.政府采购情况

2020年乌牛街道办事处政府采购预算总额为12.38万元，其中政府采购货物12.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乌牛街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车3 辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

       4.绩效目标管理

2020年乌牛街道办事处项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1083.33万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

      15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

       17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

      19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映各项统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

      21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

      22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务行（款）政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

      25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

      28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

      29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

      30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

       31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

       33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

       34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡独立设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

       35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

       36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

       37.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

       38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

39.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

永嘉县人民政府乌牛街道办事处2020年预算公开表格.xls