永嘉县民族宗教事务局2018年度部门决算

一、永嘉县民族宗教事务局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的政策、法规；组织开展民族、宗教问题的调查研究工作。
　　2、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。组织和指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作；依法管理宗教业务工作和活动场所，引导和促进宗教在政策和法律、法规范围内活动; 帮助宗教团体培养和教育宗教教职人员，加强自身建设；办理宗教团体需由政府机关协助或协调的各项事务。
　　3、研究少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等方面的特殊问题，提出相应意见，承办相应事务；组织培训全市民族、宗教工作干部。
　　4、协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，指导乡镇政府的民族宗教工作；承办市政府和上级民族宗教事务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

二、永嘉县民族宗教事务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永嘉县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计416.26万元，与2017年度相比，收、支总计各减少46.13万元，下降9.98%。主要原因是：项目经费减少以及2017年存在补缴以前年度职业年金的情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计416.26万元；包括财政拨款收入416.26万元（其中，一般公共预算416.26万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计416.26万元，其中基本支出352.29万元，占84.63%；项目支出63.97万元，占15.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计416.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各46.13万元，下降9.98%。主要原因是：项目经费减少以及2017年存在补缴以前年度职业年金的情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出416.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.13万元，下降9.98%。主要原因是：项目经费减少以及2017年存在补缴以前年度职业年金的情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出416.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.07万元，占88.90%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.43万元,占9.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.76万元,占1.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.70万元，支出决算为416.26万元,完成年初预算的109.34%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为275.36万元，2018年支出决算为306.10万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为23.99万元，2018年支出决算为28.83万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出352.29万元，其中：

人员经费311.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；

公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

说明：永嘉县民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为1.23万元，完成预算的44.03%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费控制支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，；决算数等于预算数的主要原因是均未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平，无增减, 主要原因是本单位未保留公务用车。公务接待费支出决算为1.23万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.7万元，增长132%，主要原因是接待次数以及接待人员的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位子2017年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改单位无公务用车。

（3）公务接待费年初预算数为2.80万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的44.03%。主要用于接待上级领导调研指导、兄弟市县来人考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计212人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于接待上级领导调研指导、兄弟市县来人考察。接待212人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，永嘉民族宗教事务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金63.97万元，占项目资金预算总额的15.37%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

永嘉县民族宗教事务局在2018年度部门决算中反映民族发展经费及宗教场所规范化建设的项目绩效自评结果。

民族发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民族村经济社会持续发展，获市表彰；二是组织参加了省第六次少数民族运动会，获市表彰；三是培养了少数民族领头羊企业两家并参展了省森博会，获省表彰；四是少数民族技能培训150人次，掌握了基本技能；五是春节慰问少数民族群众。问题：一是给予少数民族村的补助不足导致少数民族村发展受限；二是给予少数民族企业补助金额小；三是培训少数民族技能人次不够多。原因：一是2018年专项经费较2017年相对压缩，仅为2017年的百分之八十，二是物价上涨。下一步改进措施：首先，考虑到永嘉县财力因素，需进一步提高资金使用效率，用好每一分钱；其次，在民族工作中争优争先，在县区比拼中获得更好的名次，从而获得市局以及省厅更多的奖励性补助，以更好地完成少数民族工作。

宗教场所规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县所有宗教场所均悬挂了红旗等“五个一”规范化建设；二是宗教场所视频正常运行率均在95%以上；三是建成省级普法基地一处，推广智慧用电60套，确保场所安全。问题：一是对于普法基地建设主要采取的是补贴一点的政策，金额主要由场所自己承担；二是对于购买智慧用电的场所没有进行补助。原因：一是2018年专项经费较2017年相对压缩，仅为2017年的百分之八十，二是物价上涨。下一步改进措施：首先，考虑到永嘉县财力因素，需进一步提高资金使用效率，用好每一分钱；其次，根据专项的总金额，适当提高宗教场所规范化所占的比例。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出40.74万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算一致。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，永嘉县民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县民族宗教事务局2018年决算表.xls