一、部门概况
（一）主要职能
1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。
2. 负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。指导行政规范性文件清理工作。负责县政府法律顾问工作。
3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍问题，提出政策建议。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，指导监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法体制改革和行政执法争议等协调工作。指导监督权限行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、协调和督促全县各部门、乡镇和行业普法宣传工作。
5. 指导管理并组织实施全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
6. 指导调解工作和人民陪审、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。参与社会管理综合治理。
7. 负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、律师事务所、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导律师、公证员、基层法律服务工作者采取各种形式为企事业单位提供安全生产法律服务，为经济困难的公民依法提供安全生产法律援助。
8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，永嘉县司法局部门预算包括：永嘉县司法局本级预算。
二、2026年永嘉县司法局部门预算安排情况说明
（一）关于永嘉县司法局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，永嘉县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县司法局2026年收支总预算3926.13万元。
（二）关于永嘉县司法局2026年收入预算情况说明
永嘉县司法局2026年收入预算3926.13万元，上年执行数3711.96万元，比上年执行数增加214.17万元，增长5.8%，主要是根据县可用财力情况和单位支出需求实际安排预算。
其中：一般公共预算收入3926.13万元，占100.0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于永嘉县司法局2026年支出预算情况说明
永嘉县司法局2026年支出预算3926.13万元，上年执行数3711.96万元，比上年执行数增加214.17万元，增长5.8%，主要原因是工资调标，人员经费增加。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出3314.46万元、社会保障和就业支出338.34万元、卫生健康支出82.46万元、住房保障支出190.87万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2860.49万元，占72.9%；日常公用支出365.55万元，占9.3%；项目支出700.10万元，占17.8%。
年终结转结余0万元。
（四）关于永嘉县司法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
永嘉县司法局2026年财政拨款收支总预算3926.13万元。收入包括：一般公共预算收入3926.13万元；支出包括：公共安全支出3314.46万元、社会保障和就业支出338.34万元、卫生健康支出82.46万元、住房保障支出190.87万元。
（五）关于永嘉县司法局2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
永嘉县司法局2026年一般公共预算当年拨款3926.13万元，上年执行数3711.96万元，比上年执行数增加214.17万元，增长5.8%，主要原因是工资调标，人员经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出3314.46万元，占84.4%；社会保障和就业支出338.34万元，占8.6%；卫生健康支出82.46万元，占2.1%；住房保障支出190.87万元，占4.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2614.36万元，主要用于部门的基本支出 。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）84.60万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）125.00万元，主要用于各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）10.00万元，主要用于各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的宣读评审等方面的支出。
（5）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）59.00万元，主要用于司法行政部门律师管理和法律顾问的相关支出。
（6）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）203.00万元，主要用于司法行政部门法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
（7）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）132.00万元，主要用于各级司法行政部门社区矫正的相关支出。
（8）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）51.50万元，主要用于全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）35.00万元，主要用于除上述项目之外其他用于司法方面的支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）38.55万元，主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.64万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.32万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.83万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.81万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.65万元，主要用于干部职工的医疗补助。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.87万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
（六）关于永嘉县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明
永嘉县司法局2026年一般公共预算基本支出3226.03万元，其中：
人员支出2860.49万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
日常公用支出365.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于永嘉县司法局2026年政府性基金预算支出情况说明
永嘉县司法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于永嘉县司法局2026年国有资本经营预算支出情况说明
永嘉县司法局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于永嘉县司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永嘉县司法局2026年“三公”经费预算数为23.00万元，上年预算数23.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待县域外各单位莅临调研指导、经验交流、上级单位督查工作、监地衔接工作等相关费用支出。持平的主要原因是严格控制公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算21.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出21.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2026年永嘉县司法局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算365.55万元，比上年预算减少14.38万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约过紧日子，按照预算编制要求缩减了日常公用经费。
2.政府采购情况。
2026年永嘉县司法局部门政府采购预算总额12.57万元，其中：政府采购货物预算6.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.89万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，永嘉县司法局(按预算部门)共有车辆8辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆。2026年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年永嘉县司法局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金700.10万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2026年部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况。
永嘉县司法局（按预算部门）2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
15.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
16.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
17.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
18.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
19.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2026年永嘉县司法局部门预算表
永嘉县司法局2026年部门预算公开.pdf