一、部门概况
    （一）主要职能
    永嘉县南岸水库工程建设中心作为县政府直属公益一类事业单位，经费财政全额拨款。县南岸水库建设中心受县政府授权，具体负责南岸水库工程建设前期工作，其主要职责是：

1、负责南岸水库库区总体规划、详细规划的编制、报批和管理，负责工程前期的项目建议书、工程可行性研究报告、设计方案、扩初设计审查等前期审批手续申报工作。

2、组织实施南岸水库工程及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的前期论证、谋划包装和审批管理。

3、贯彻执行征地拆迁、移民安置相关法律、法规，负责制订与实施征地拆迁补偿方案、移民政策、移民安置计划。

4、做好库区农民集体土地征收和移民外迁用地的政策处理、土地征收、农转用等申报工作。

5、做好南岸水库库区工程、移民安置点的预选址和规划许可初审工作，以及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的规划布局、前期申报。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。 
    （二）部门机构设置情况
         从预算单位构成看，永嘉县南岸水库工程建设中心部门预算包括：综合科、计划财务科、宣传管理科、移民政策处理科、工程技术管理科、信访安保处置科、安置工程建设管理科预算。

        二、2025年永嘉县南岸水库工程建设中心部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县南岸水库工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。永嘉县南岸水库工程建设中心2025年收支总预算500.39万元。
        （二）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年收入预算情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年收入预算500.39万元，上年执行数525.76万元，比上年执行数减少25.37万元，下降4.8%，主要是人员的减少。
        其中：一般公共预算收入500.39万元（上年结转0万元），占100.0%。
        （三）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年支出预算情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年支出预算500.39万元，上年执行数525.76万元，比上年执行数减少25.37万元，下降4.8%，主要是人员的减少。
        1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出45.89万元、卫生健康支出17.08万元、农林水支出397.61万元、住房保障支出39.81万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出435.33万元，占87.0%;日常公用支出51.66万元，占10.3%;项目支出13.40万元，占2.7%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年财政拨款收支总预算500.39万元。收入包括：一般公共预算收入500.39万元；支出包括：社会保障和就业支出45.89万元、卫生健康支出17.08万元、农林水支出397.61万元、住房保障支出39.81万元。
        （五）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年一般公共预算当年拨款500.39万元，上年执行数492.69万元，比上年执行数增加7.70万元，增长1.6%，主要是工资改革所致。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        社会保障和就业支出45.89万元，占9.2%；卫生健康支出17.08万元，占3.4%；农林水支出397.61万元，占79.5%；住房保障支出39.81万元，占8.0%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.43万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.71万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.75万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
        （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.94万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.14万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （6）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）384.21万元，主要用于人员经费和公用经费。
        （7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13.40万元，主要用于编外人员劳务外包费。
        （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.81万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年一般公共预算基本支出486.99万元，其中：
        人员支出435.33万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
        日常公用支出51.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
        （七）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少33.07万元。主要原因是专题费用的减少。
        （八）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于永嘉县南岸水库工程建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县南岸水库工程建设中心2025年“三公”经费预算数为0万元，上年预算数0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有使用因公出国（境）费用预算拨款安排的支出。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是没有使用公务接待费用预算拨款安排的支出。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有使用公务用车购置费用预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        永嘉县南岸水库工程建设中心为非行政（参公）部门，2025年部门预算未涉及机关运行经费。
        2.政府采购情况。
        2025年永嘉县南岸水库工程建设中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县南岸水库工程建设中心(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县南岸水库工程建设中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款13.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
        17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县南岸水库工程建设中心 2025年部门预算公开）(1)(1).pdf