一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从 严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村 基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基 层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想 引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基 层得到全面贯彻落实 ;

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定;

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感;

5. 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，开展综合行政执法和联合执法；

6. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县岩头镇人民政府部门预算包括：综合信息指挥室、党建统领办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共服务办公室、村镇管理办公室、农业农村发展办公室、应急消防管理站、永嘉县岩头镇综合服务中心预算。

二、2025年永嘉县岩头镇人民政府（单位）预算安排情况说明

（一）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县岩头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县岩头镇人民政府2025年收支总预算8638.45万元。

（二）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年收入预算情况说明

永嘉县岩头镇人民政府2025年收入预算7763.10万元，上年执行数8638.45万元，比上年执行数减少875.35万元，减少10.13%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

其中：一般公共预算收入5977.92万元（上年结转0万元），占77.00%。

（三）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年支出预算情况说明

永嘉县岩头镇人民政府2025年支出预算7763.10万元，上年执行数8638.45万元，比上年执行数减少875.35万元，减少10.13%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4486.52万元、公共安全支出17.50万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出50.81万元、卫生健康支出32.46万元、城乡社区支出567.23万元、农林水支出1005.00万元、住房保障支出255.63万元、国有资本经营预算支出0.39万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元、其他支出1317.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3520.53万元，占41.87%;日常公用支出53.15%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县岩头镇人民政府2025年财政拨款收支总预算7763.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5977.92万元、政府性基金拨款收入1784.79万元、国有资本经营预算0.39万元；支出包括：一般公共服务支出4486.52万元、公共安全支出17.50万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出50.81万元、卫生健康支出32.46万元、城乡社区支出567.23万元、农林水支出1005.00万元、住房保障支出255.63万元、国有资本经营预算支出0.39万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元、其他支出1317.56万元。

（五）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县岩头镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款5977.92万元，上年执行数6901.96万元，比上年执行数减少924.04万元，降低13.39%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4486.52万元，占75.05%；公共安全支出17.50万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出50.81万元，占0.85%；卫生健康支出32.46万元，占0.54%；城乡社区支出100.00万元，占1.67%；农林水支出1005.00万元，占16.81%；住房保障支出255.63万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.18%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）9.15万元，主要用于部门（单位）的人大代表工作支出 。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元，主要用于本单位政协事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3651.32万元，主要用于本单位基本运行支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）606.85万元，主要用于本单位基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）49.70万元，主要用于组织事务专项支出。

（6）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）90.90万元，主要用于本单位专项工作事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）75.60万元，主要用于本单位社会面工作支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）17.50万元，主要用于本单位司法调解工作支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）20.00万元，主要用于本单位文物消防工作支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）50.81万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）32.46万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）100.00万元，主要用于本单位建设城乡工作支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1005.00万元，主要用于本单位村干部基本报酬支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出疗（款）住房公积金（项）255.63万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公积金方面的支出。

（15）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）10.00万元，主要用于本单位用于防汛指挥工作支出。

（六）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县岩头镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3906.95万元，其中：

人员支出3520.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出386.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

岩头镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款1784.79万元，上年执行数1736.50万元，比上年执行数增加48.29万元，上升2.78%，主要是政府性投资项目年初预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出467.23万元，占21.18%；其他支出1317.56元，占78.82%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）407.45万元，主要用于农业基础设施建设维护支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）59.77万元，主要用于二医发热门诊建设支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1317.56万元，主要用于镇域各项保洁支出及一般政府性投资项目建设支出。

（八）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

1. 永嘉县岩头镇人民政府2025年国有资本经营预算当年拨款0.39万元，上年执行数0万元，比上年执行数增加0.39万元，上升100%，主要是用国有资本经营预算拨款安排增加。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出0.39万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.39万元，主要用于解决国有企业退休人员社会化管理补助。

（九）关于永嘉县岩头镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县岩头镇人民政府2025年“三公”经费预算数为46.80万元，上年预算数47.00万元，与上年预算数相比减少0.20万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门（单位）人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算19.80万元，与上年预算数相比减少0.20万元。主要用于接待公务活动来访等支出。减少平的主要原因是严控公务接待数量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算27.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出27.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县岩头镇人民政府等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算386.42万元，比上年预算数减少11.56万元，减少2.90%,主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县岩头镇人民政府部门（单位）政府采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县岩头镇人民政府(按预算部门（单位）)共有车辆8辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算未安排购置车辆。2025年部门（单位）预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县岩头镇人民政府（按预算部门（单位））其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年财政拨款3856.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门（单位）项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门（单位）当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门（单位）开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门（单位）经营收入：事业部门（单位）在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门（单位）在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门（单位）经营收入”“上级补助收入”和“附属部门（单位）上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门（单位）为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门（单位）公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目意外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

17.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目意外其他用于社会工作事务的支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，一级支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出疗（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用于土地有偿使用费的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

岩头镇人民政府2025年部门预算.pdf