一、中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室概况
    （一）主要职能

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室是政协永嘉县委员会的工作机构，承担为永嘉县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 统一管理机关文秘、文书档案、负责文电处理、会务组织、对外联系、宣传报道，起草重要报告和总结材料，编印重要信息；

2. 统一管理机关的人事、劳动工资、财务、对外接待和后勤保障；

3. 制定月度、年度工作要点、活动计划和工作总结；

4. 负责机关离退休人员的服务管理工作,办理机关工作人员和离退休人员的有关工资福利等工作；

5. 负责机关安全保卫、保密工作；

6. 组织机关工作人员开展各种学习活动；

7. 协助各专门委员会开展日常工作；

8. 负责完成领导交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室本级预算，无二级预算单位。
    二、2025年中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室部门预算安排情况说明
    （一）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年收支总预算2185.62万元。                                     
    （二）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年收入预算情况说明  

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年收入预算2185.62万元，上年执行数2099.92万元，比上年执行数增加85.70万元，增长4.1%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

其中：一般公共预算收入2185.62万元，占100%。                                                   
    （三）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年支出预算情况说明  

 中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年支出预算2185.62万元，比上年执行数增加85.70万元，增长4.1%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1718.65万元、社会保障和就业支出267.72万元、卫生健康支出47.83万元、住房保障支出151.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1689.57万元，占77.3%；公用经费支出224.05万元，占10.3%；项目支出272.00万元，占12.4%。

年终结转结余0万元。                                                 
    （四）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算2185.62万元。收入包括：一般公共预算2185.62万元；支出包括：一般公共服务支出1718.65万元、社会保障和就业支出267.72万元、卫生健康支出47.83万元、住房保障支出151.41万元。                                                  
    （五）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款2185.62万元，比上年执行数增加85.70万元，增长4.1%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1718.65万元，占78.6%；社会保障和就业支出267.72万元，占12.2%；卫生健康支出47.83万元，占2.2%；住房保障支出151.41万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务1446.65万元，主要用于人员经费和日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务110.00万元，主要用于召开县政协十一届四次全体会议等专门会议的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务140.00万元，主要用于政协委员界别联组视察调研、开展各类协商议政活动、组织委员参加培训、征订《联谊报》及发放政协委员联系人民群众、听取人民群众意见、收集社情民意信息、撰写提案建议等工作发生的通讯、信息、交通等费用的补贴。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务22.00万元，主要用于文史资料经费17.00万元、政协事务发展专项5.00万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务35.39万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务151.81万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务75.91万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
    （8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务4.62万元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业等社会保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务27.84万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务19.99万元，主要用于干部职工的医疗补助。
    （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.41万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。                          （六）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明  

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1913.62万元，其中：

人员支出1689.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
    日常公用支出224.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。                                       
    （七）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

 中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。                                                
    （八）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。                                                    
    （九）关于中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年“三公”经费预算数为13.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待海外委员、上级及兄弟县（市、区）政协来永调研、学习交流等支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2013年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费。
       2025年中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算224.05万元，比上年预算数增加17.83万元，增长8.6%，主要是单位缴纳的残保金纳入年初预算所致。
       2.政府采购情况。
       2025年中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
       3.国有资产占有使用情况。
       截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
       2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
       4.预算绩效情况说明。
       2025年中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款272.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
        13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
        14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国人民政治协商会议浙江省永嘉县委员会办公室2025年部门预算公开.pdf