一、部门概况
（一）主要职能
永嘉县残疾人联合会（简称残联）是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的县政府组成部门。其主要职能是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；联合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾人预防和无障碍设施建设等工作，领导和监督残疾人劳动服务机关对就业保障金的收缴、使用和管理，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作、指导和管理各类残疾人社团组织、开展残疾人事业的交流与合作、指导乡镇残疾人联合会的业务工作、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，永嘉县残疾人联合会部门预算包括：永嘉县残疾人联合会本级预算，无二级预算单位。 二、2025年永嘉县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于永嘉县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，永嘉县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。永嘉县残疾人联合会2025年收支总预算3951.95万元。
（二）关于永嘉县残疾人联合会2025年收入预算情况说明
永嘉县残疾人联合会2025年收入预算3951.95万元，上年执行数2535.33万元，比上年执行数增加1416.62万元，增长55.9%，主要是一上年结转结余863.06万元，二县孤独症儿童康复大楼改建工程项目金额较大。
其中：一般公共预算收入3802.25万元（上年结转863.06万元），占96.2%；政府性基金预算收入149.70万元（上年结转0.00万元），占3.8%。
（三）关于永嘉县残疾人联合会2025年支出预算情况说明
永嘉县残疾人联合会2025年支出预算3951.95万元，上年执行数2533.22万元，比上年执行数增加1418.73万元，增长56.0%，主要是一上年结转结余863.06万元，二县孤独症儿童康复大楼改建工程项目金额较大。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3783.46万元、卫生健康支出18.79万元、其他支出149.70万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出502.96万元，占12.7%;日常公用支出58.01万元，占1.5%;项目支出3390.98万元，占85.8%。
年终结转结余0万元。
（四）关于永嘉县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
永嘉县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算3951.95万元。收入包括：一般公共预算收入3802.25万元、政府性基金预算收入149.70万元；支出包括：社会保障和就业支出3783.46万元、卫生健康支出18.79万元、其他支出149.70万元。
（五）关于永嘉县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
永嘉县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款3802.25万元，上年执行数2326.42万元，比上年执行数增加1475.83万元，增长63.4%，主要是一上年结转结余863.06万元，二县孤独症儿童康复大楼改建工程项目金额较大。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出3783.46万元，占99.5%；卫生健康支出18.79万元，占0.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.19万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.60万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）484.71万元，主要用于部门的基本支出 。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）102.52万元，主要用于物业、保安、保洁、食堂人员支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）783.10万元，主要用于残疾人康复工程补助、抢救性康复补助/人工耳蜗等项目。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）88.70万元，主要用于用人单位按比例安排残疾人就业补贴、残疾人就业创业、贷款贴息等项目。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）50.00万元，主要用于残疾人文体项目。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2216.96万元，主要用于专职委员津贴及业务培训费、残疾人事业发展、残疾人助学补助、残疾人意外伤害险、助残共富融创孵化示范园项目等。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.69万元，主要用于事业单位失业保险等支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.94万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.85万元，主要用于干部职工的医疗补助。
（六）关于永嘉县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
永嘉县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出560.97万元，其中：
人员支出502.96万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
日常公用支出58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于永嘉县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
永嘉县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款149.70万元，上年执行数206.80万元，比上年执行数减少57.10万元，下降27.6%，主要是上级转移支付减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出149.70万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）149.70万元，主要用于残疾人权益维护项目和残疾儿童康复训练补贴。
（八）关于永嘉县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
永嘉县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于永嘉县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永嘉县残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为4.00万元，上年预算数4.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、市残联及各县（市区）残联来永调研等支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出2.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年永嘉县残疾人联合会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算58.01万元，比上年预算数增加3.70万元，增长6.8%,主要是单位新增1人。
2.政府采购情况。
2025年永嘉县残疾人联合会部门政府采购预算总额593.80万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算291.20万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，永嘉县残疾人联合会(按预算部门)共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年永嘉县残疾人联合会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款3390.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。  永嘉县残疾人联合会2025年部门预算公开.pdf
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