一、部门概况

（一）主要职能
    1. 负责杭温高铁永嘉段、轨道交通、高铁新城核心区规划建设管理工作。

2. 协调沿线镇街做好高铁新城、楠溪新区的规划建设工作。

3.负责工程项目前期调研、总体计划、立项申请等工程准备阶段工作，参与初步设计、施工图设计、相关行政审批申请等工程前期工作，负责做好项目招商引资工作。

4.负责工程项目用地及相关配套手续报批、协调配合各乡镇（街道）开展征地、拆迁工作。

5.负责工程项目的实施进度、工程计量审核、安全生产和工程质量及招投标相关合同管理工作，协调处理实施过程中的有关问题。负责组织工程验收，办理工程结算、财务决算和工程移交。

6.监管指导管委会归属管理的国有公司的财务和投融资工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州北站高铁新城综合开发建设中心部门预算包括：办公室、计划财务科、建设管理科、开发利用科、征收安置科预算。

二、2025年温州北站高铁新城综合开发建设中心部门预算安排情况说明
        （一）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，温州北站高铁新城综合开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年收支总预算763.82万元。
        （二）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年收入预算情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年收入预算763.82万元，上年执行数30666.85万元，比上年执行数减少29903.03万元，下降97.5%，主要是2024年支出永嘉县数字经济产业园基础设施配套项目30000.00万元，本年度未安排此预算。
        其中：一般公共预算收入763.82万元（上年结转0万元），占100.0%。
        （三）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年支出预算情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年支出预算763.82万元，上年执行数30666.85万元，比上年执行数减少29903.03万元，下降97.5%，主要是2024年支出永嘉县数字经济产业园基础设施配套项目30000.00万元，本年度未安排此预算。
        1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出36.90万元、卫生健康支出13.67万元、城乡社区支出682.03万元、住房保障支出31.23万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出371.39万元，占48.6%;日常公用支出39.17万元，占5.1%;项目支出353.26万元，占46.2%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年财政拨款收支总预算763.82万元。收入包括：一般公共预算收入763.82万元；支出包括：社会保障和就业支出36.90万元、卫生健康支出13.67万元、城乡社区支出682.03万元、住房保障支出31.23万元。
        （五）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款763.82万元，上年执行数466.85万元，比上年执行数增加296.97万元，增长63.6%，主要是2025年度增加杭温高铁首发列车冠名费70.00万元，高铁站配套人员经费270.50万元。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        社会保障和就业支出36.90万元，占4.8%；卫生健康支出13.67万元，占1.8%；城乡社区支出682.03万元，占89.3%；住房保障支出31.23万元，占4.1%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.67万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.83万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.41万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
        （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.95万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.71万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）328.77万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
        （7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）353.26万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
        （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.23万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年一般公共预算基本支出410.56万元，其中：
        人员支出371.39万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
        日常公用支出39.17万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
        （七）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少30200.00万元。
        （八）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        温州北站高铁新城综合开发建设中心2025年“三公”经费预算数为0万元，上年预算数0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要用于杭温铁路建设等所需的 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        温州北站高铁新城综合开发建设中心为非行政（参公）部门，2025年部门预算未涉及机关运行经费。
        2.政府采购情况。
        2025年温州北站高铁新城综合开发建设中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，温州北站高铁新城综合开发建设中心(按预算部门)共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年温州北站高铁新城综合开发建设中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款353.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
        17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州北站高铁新城综合开发建设中心 2025年部门预算公开.pdf