一、部门（单位）概况
        （一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；

2.依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作；

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求；

6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全有效利用；

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本县档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

        （二）部门机构设置情况
        永嘉县档案馆部门预算包括：馆本级预算，无下属单位预算。

        二、2025年永嘉县档案馆部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县档案馆2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县档案馆2025年收支总预算645.96万元。
        （二）关于永嘉县档案馆2025年收入预算情况说明
        永嘉县档案馆2025年收入预算645.96万元，上年执行数695.35万元，比上年执行数减少49.39万元，下降7.1%，主要原因是新馆搬迁工程已于 2024 年结束，本年度不再安排相关专项经费，收入预算据此进行结构性调整。
        其中：一般公共预算收入645.96万元（上年结转0万元），占100.0%。
        （三）关于永嘉县档案馆2025年支出预算情况说明
        永嘉县档案馆2025年支出预算645.96万元，上年执行数695.35万元，比上年执行数减少49.39万元，下降7.1%，主要原因是新馆搬迁工程已于 2024 年结束，本年度不再安排相关专项经费，收入预算据此进行结构性调整。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出560.22万元、社会保障和就业支出42.76万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出30.17万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出360.68万元，占55.8%;日常公用支出43.06万元，占6.7%;项目支出242.21万元，占37.5%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于永嘉县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县档案馆2025年财政拨款收支总预算645.96万元。收入包括：一般公共预算收入645.96万元；支出包括：一般公共服务支出560.22万元、社会保障和就业支出42.76万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出30.17万元。
        （五）关于永嘉县档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县档案馆2025年一般公共预算当年拨款645.96万元，上年执行数695.35万元，比上年执行数减少49.39万元，下降7.1%，主要原因是新馆搬迁工程已于 2024 年结束，本年度不再安排相关专项经费，一般公共预算据此进行结构性调整。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出560.22万元，占86.7%；社会保障和就业支出42.76万元，占6.6%；卫生健康支出12.81万元，占2.0%；住房保障支出30.17万元，占4.7%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）318.01万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）242.21万元，主要用于综合运转经费、综合服务经费、档案资源库建设等项目支出。
        （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.73万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.86万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.17万元，主要用于实行公务员管理的事业单位工作人员其他社会保险缴费。
        （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.46万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.35万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.17万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于永嘉县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明
        永嘉县档案馆2025年一般公共预算基本支出403.75万元，其中：
        人员支出360.68万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
        日常公用支出43.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
        （七）关于永嘉县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明
        永嘉县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （八）关于永嘉县档案馆2025年国有资本经营预算支出情况说明
        永嘉县档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于永嘉县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县档案馆2025年“三公”经费预算数为0.50万元，上年预算数0.50万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级档案部门来我馆调研、指导工作及同级档案馆工作交流等支出。持平的主要原因是日常档案业务交流与上年接近。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年永嘉县档案馆等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算43.06万元，比上年预算数增加1.34万元，增加的主要原因是增加残疾人就业保险金预算。
        2.政府采购情况。
        2025年永嘉县档案馆部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县档案馆(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备1台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县档案馆（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款242.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.行政运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
        13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县档案馆2025年部门预算公开.pdf