一、部门概况

（一）主要职能

1.组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进服务工作，研究制订全县内外资招引（永商回归）和全国异地永嘉商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施；

2.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议；

3.负责全县投资促进综合服务工作，统筹协调全县境内外招商引税工作，并指导各功能区、乡镇（街道）的投资促进服务工作，牵头开展支持温（永）商创业创新工作和实施永商回归“鸟巢计划”，负责招商引税相关投诉和来信来访等工作的协调处理，负责总部经济发展工作的日常协调、统筹、督促整体工作开展；

4.负责总部回归项目的招引、签约、服务、政策兑现等工作；

5.负责全县重大招商引税项目的谋划推介，负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引税信息收集、发布和信息化建设工作。负责重大招商引税项目跟踪服务，规范招商引税秩序，督促重大签约项目的实施；

6.负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施；

7.负责全国异地永嘉商会、世界永嘉人联谊总会、永嘉新生代联合会的联系、服务、协调、指导、评价工作，负责全国异地永嘉商会党建工作；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县投资促进服务中心部门预算包括：综合科、投资促进一科、投资促进二科、投资统计科、商会党建科预算。

二、2025年永嘉县投资促进服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县投资促进服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永嘉县投资促进服务中心2025年收支总预算1341.90万元。

（二）关于永嘉县投资促进服务中心2025年收入预算情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年收入预算1341.90万元，上年执行数3260.39万元，比上年执行数减少1918.49万元，下降58.8%，主要是减少总部经济奖励补助项目预算。

其中：一般公共预算收入1341.90万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于永嘉县投资促进服务中心2025年支出预算情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年支出预算1341.90万元，上年执行数3260.39万元，比上年执行数减少1918.49万元，下降58.8%，主要是减少总部经济奖励补助项目预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1217.92万元、社会保障和就业支出56.91万元、卫生健康支出21.51万元、住房保障支出45.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出477.32万元，占35.6%;日常公用支出60.86万元，占4.5%;项目支出803.72万元，占59.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县投资促进服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县投资促进服务中心2025年财政拨款收支总预算1341.90万元。收入包括：一般公共预算收入1341.90万元；支出包括：一般公共服务支出1217.92万元、社会保障和就业支出56.91万元、卫生健康支出21.51万元、住房保障支出45.57万元。

（五）关于永嘉县投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款1341.90万元，上年执行数3260.39万元，比上年执行数减少1918.49万元，下降58.8%，主要是减少总部经济奖励补助项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1217.92万元，占90.8%；社会保障和就业支出56.91万元，占4.2%；卫生健康支出21.51万元，占1.6%；住房保障支出45.57万元，占3.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）414.20万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）803.72万元，主要用于招商选资、外商投促公司工作经费、驻杭招商、食堂保安保洁劳务费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.93万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.46万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.52万元，主要用于由单位缴纳的工伤、生育保险、失业保险、其他社会保障和就业方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.94万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.14万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.42万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.57万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出538.18万元，其中：

人员支出477.32万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出60.86万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永嘉县投资促进服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于永嘉县投资促进服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县投资促进服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县投资促进服务中心2025年“三公”经费预算数为63.84万元，上年预算数77.64万元，比上年预算数减少13.80万元，下降17.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，部门年初不安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算63.84万元，比上年预算数减少13.80万元，下降17.8%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2015年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

永嘉县投资促进服务中心属非行政（参公）单位，2025年部门预算未涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县投资促进服务中心部门政府采购预算总额18.45万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县投资促进服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县投资促进服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款803.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县投资促进服务中心2025年部门预算公开.pdf