一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市县有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全县有关商务发展战略、规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放布局，开拓国内外市场，推动内外贸融合;

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设;

3.负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。组织拟订展览业发展政策，统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。拟订全县成品油仓储和全县加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理。负责单用途商业预付卡监督管理;

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求状况，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设;

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作;

6.负责对外贸易发展工作。会同有关部门负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理;

7.负责对外投资和经济合作工作。负责我县企业（金融 企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作;

8.负责开发区管理工作。综合协调、指导和管理全县各级开发区。负责开发区考核和运行监测;

9.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县商务局部门预算包括：市场商贸科、办公室、外经贸科、行政审批与法规科、电子商务促进中心、机关党委、中国国际贸易促进委员会永嘉县委员会预算。

二、2025年永嘉县商务局部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县商务局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县商务局2025年收支总预算3113.47万元。

（二）关于永嘉县商务局2025年收入预算情况说明

永嘉县商务局2025年收入预算3113.47万元，上年执行数8351.97万元，比上年执行数减少5238.50万元，下降62.7%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入1178.80万元（上年结转272.31万元），占37.9%；政府性基金预算收入1934.67万元（上年结转470.00万元），占62.1%。

（三）关于永嘉县商务局2025年支出预算情况说明

永嘉县商务局2025年支出预算3113.47万元，上年执行数8351.97万元，比上年执行数减少5238.50万元，下降62.7%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出834.15万元、社会保障和就业支出63.64万元、商业服务业等支出233.81万元、住房保障支出47.19万元、其他支出1934.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出560.19万元，占18.0%;日常公用支出53.40万元，占1.7%;项目支出2499.88万元，占80.3%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县商务局2025年财政拨款收支总预算3113.47万元。收入包括：一般公共预算收入1178.80万元、政府性基金预算收入1934.67万元；支出包括：一般公共服务支出834.15万元、社会保障和就业支出63.64万元、商业服务业等支出233.81万元、住房保障支出47.19万元、其他支出1934.67万元。

（五）关于永嘉县商务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县商务局2025年一般公共预算当年拨款1178.80万元，上年执行数1435.57万元，比上年执行数减少256.77万元，下降17.9%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出834.15万元，占70.8%；社会保障和就业支出63.64万元，占5.4%；商业服务业等支出233.81万元，占19.8%；住房保障支出47.19万元，占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）502.75万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）331.40万元，主要用于物业费8.67万元、购买电商服务4.9万元、安全生产及文明县城2万元、审计费用2.5万元、防疫物资口罩经费25万元、促进商务发展建设资金288.33万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.43万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.21万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）233.81万元，主要用于省商贸和开放发展财政专项资金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于永嘉县商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县商务局2025年一般公共预算基本支出613.59万元，其中：

人员支出560.19万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

日常公用支出53.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于永嘉县商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县商务局2025年政府性基金预算当年拨款1934.67万元，上年执行数6916.40万元，比上年执行数减少4981.73万元，下降72.0%，主要是用于县域商业体系建设中央服务业专项资金679.2万元、促进商务发展建设资金400万元、食品公司屠宰生猪、牛检测经费及人员工资235.47万元、海关合作备忘录工作经费150万元、永嘉县再生资源绿色分拣中心建设项目470万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出1934.67万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1464.67万元，主要用于县域商业体系建设中央服务业专项资金679.2万元、促进商务发展建设资金400万元、食品公司屠宰生猪、牛检测经费及人员工资235.47万元、海关合作备忘录工作经费150万元。

（2）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）470.00万元，主要用于永嘉县再生资源绿色分拣中心建设项目470万元。

（八）关于永嘉县商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县商务局2025年“三公”经费预算数为2.00万元，上年预算数2.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于对接商贸事务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2019年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县商务局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算53.40万元，比上年预算数减少11.85万元，下降18.2%,主要是支出减少。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县商务局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县商务局(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年永嘉县商务局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款2499.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

18.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

永嘉县商务局2025年部门预算公开.pdf