一、部门概况

（一）主要职能
      1.贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规。落实县 委、县政府和上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全县 公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分 析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作。

3.负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安 管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织的侦控和基础调查工作，对境外非政府组织开展监督管理。

4.负责经济、刑事犯罪等侦查工作。负责全县公安刑事 科学技术工作。协助实施公安技术侦察工作。

5.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理危险物品、 特种行业和内河水城治安工作。组织、实施对治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中 行使相对集中行政处罚权的相关工作。

6.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳 台居民回本县定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留 居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。参与移民领域国际合作。

7.负责全县道路交通安全、交通秩序维护以及机动车辆、 驾驶员管理工作。

8.负责全县公安基层基础工作，完善社会治安防范体系。 依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。指导、监督群众性治安保卫组织的治安 防范工作，负责对全县保安服务活动的监督管理工作。

9.按照权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全 保护工作，组织实施网络监控、网络技术侦察、网络犯罪侦查、 电子数据取证分析、网络大数据应用和网络侦控手段建设，监督 网络技术措施使用。

10.管理县监所管理大队(挂县看守所牌子)、县拘留所。

11.负责全县公安法制工作、公安机关执法活动和公安 信访工作。承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12.负责全县禁毒缉毒工作。

13.组织、协调、指导全县重大活动和重要会议的安全 保卫工作。按照规定权限和分工，组织实施来永的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

14.负责出海船舶(船民)管理，协助有关部门执行水上执法任务。

15.负责实施全县公安科学技术和信息化工作。负责全 县公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导。负责 管理全县社会公共安全技术防范业务。

16.按照权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。 组织实施全县公安机关督察工作，负责维护民警执法权威工作。

17.组织实施全县公安机关综合实绩评估。

18.指导、监督行业公安机关开展业务工作。

19.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

（二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，永嘉县公安局部门预算包括：永嘉县公安局、永嘉县公安局交通警察大队、永嘉县看守所、永嘉县禁毒服务指导中心预算。

二、2025年永嘉县公安局部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县公安局2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县公安局2025年收支总预算51916.38万元。
        （二）关于永嘉县公安局2025年收入预算情况说明
        永嘉县公安局2025年收入预算51916.38万元，上年执行数53499.57万元，比上年执行数减少1583.19万元，下降2.9%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本单位的可用资金有所减少。
        其中：一般公共预算收入51316.38万元（上年结转0万元），占99.0%；政府性基金预算收入528.00万元（上年结转0万元），占1.0%。
        （三）关于永嘉县公安局2025年支出预算情况说明
        永嘉县公安局2025年支出预算51916.38万元，上年执行数53499.57万元，比上年执行数减少1583.19万元，下降2.9%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本单位的可用资金有所减少。
        1.按支出功能分类，包括公共安全支出48157.73万元、社会保障和就业支出960.58万元、卫生健康支出153.74万元、住房保障支出2116.33万元、其他支出528.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出37969.91万元，占73.1%;日常公用支出4338.48万元，占8.4%;项目支出9608.00万元，占18.5%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于永嘉县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县公安局2025年财政拨款收支总预算51916.38万元。收入包括：一般公共预算收入51388.38万元、政府性基金预算收入528.00万元；支出包括：公共安全支出48157.73万元、社会保障和就业支出960.58万元、卫生健康支出153.74万元、住房保障支出2116.33万元、其他支出528.00万元。
        （五）关于永嘉县公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县公安局2025年一般公共预算当年拨款51388.38万元，上年执行数51639.57万元，比上年执行数减少251.19万元，下降0.5%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本单位的可用资金有所减少。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        公共安全支出48157.73万元，占93.7%；社会保障和就业支出960.58万元，占1.9%；卫生健康支出153.74万元，占0.3%；住房保障支出2116.33万元，占4.1%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）38241.37万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）736.40万元，主要用于单位物业、食堂等费用支出。
        （3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2074.00万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
        （4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）98.89万元，主要用于禁毒服务指导中心的基本支出 。
        （5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6796.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的项目支出。
        （6）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）211.07万元，主要用于禁毒服务指导中心的基本支出 。
        （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）224.65万元，主要用于单位开支的离退休经费。
        （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）480.82万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）240.41万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.70万元，主要用于机关事业人员其他社保支出。
        （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.48万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.26万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2116.33万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于永嘉县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
        永嘉县公安局2025年一般公共预算基本支出42308.38万元，其中：
        人员支出37969.91万元，主要包括：基本工资、一般津贴、警衔津贴、特岗津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出4338.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。
        （七）关于永嘉县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县公安局2025年政府性基金预算当年拨款528.00万元，上年执行数1860.00万元，比上年执行数减少1332.00万元，下降71.6%，主要是县本级可用财力预计比上年减少，安排给本单位的可用资金有所减少。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        其他支出528.00万元，占100.0%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）528.00万元，主要用于公安基建项目支出。
        （八）关于永嘉县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明
        永嘉县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于永嘉县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县公安局2025年“三公”经费预算数为624.00万元，上年预算数624.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内来客、参观人员等接待支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算611.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出611.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        2025年永嘉县公安局、永嘉县公安局交通警察大队、永嘉县看守所等3家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算4313.65万元，比上年预算数增加232.08万元，增长5.7%，主要是人员增加以及2025年按上年执行数增加了残保金年初预算。
        2.政府采购情况。
        2025年永嘉县公安局部门政府采购预算总额97.17万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.02万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县公安局(按预算部门)共有车辆209辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车85辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备1台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县公安局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及当年财政拨款9617.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
        14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
        15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
        16.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。
        17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
     

附件：1.永嘉县禁毒服务指导中心2025年单位预算公开

          2.永嘉县公安局交通警察大队2025年单位预算公开

          3.永嘉县看守所2025年单位预算公开

          4.永嘉县公安局本级2025年单位预算公开

          5.永嘉县公安局2025年部门预算公开