一、中共永嘉县委机构编制委员会办公室概况

中共永嘉县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）是县委机构编制委员会的办事机构，为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革和功能区、乡镇（街道）机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工，协调县委、县政府各部门和功能区、乡镇（街道）之间的职责分工。指导县直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4.审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核全县各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。负责全县行政机构职能编制管理工作。指导协调县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总量控制，审核县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总额。

5.审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核县属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责全县事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制，审核县属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省、市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7.指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级干部职数使用核准。

8.负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成县委交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的用编计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共永嘉县委机构编制委员会办公室部门预算包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、行政管理体制改革科、监督检查科、事业单位登记管理局、机构编制研究中心的预算。

二、2025年中共永嘉县委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明
      （一）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共永嘉县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年收支总预算567.89万元。
      （二）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年收入预算情况说明

中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年收入预算567.89万元，上年执行数531.92万元，比上年执行数增加35.97万元，增长6.8%，主要是在职人员增加2人、员工职级晋升、事业人员基础绩效奖改革增资和公积金缴存基数调整增加等。

其中：一般公共预算收入567.89万元（上年结转0万元），占100.0%。
     （三）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年支出预算情况说明

中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年支出预算567.89万元，上年执行数531.92万元，比上年执行数增加35.97万元，增长6.8%，主要是人员支出比上年增加25.42万元，日常公用经费支出比上年增加11.95万元，项目支出比上年减少1.4万元。

      1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出438.52万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出44.14万元。
      2.按支出用途分类，包括人员支出504.07万元，占88.8%;日常公用支出58.82万元，占10.4%;项目支出5.00万元，占0.9%。
      年终结转结余0万元。
    （四）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
      中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算567.89万元。收入包括：一般公共预算收入567.89万元；支出包括：一般公共服务支出438.52万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出44.14万元。
    （五）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
      中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款567.89万元，上年执行数531.92万元，比上年执行数增加35.97万元，增长6.8%，主要是在职人员增加2人、员工职级晋升、事业人员基础绩效奖改革增资和公积金缴存基数调整增加等。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出438.52万元，占77.2%；社会保障和就业支出67.30万元，占11.9%；卫生健康支出17.94万元，占3.2%；住房保障支出44.14万元，占7.8%。
      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）433.52万元，主要用于部门的基本支出 。
    （2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5.00万元，主要用于全县党政群机关和事业单位专用中文域名注册管理和机构编制实名制管理系统的建设和网站运行维护支出。
    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.86万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.93万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
    （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.50万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的工伤和失业保险支出。
    （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.44万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.50万元，主要用于干部职工的医疗补助。

    （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.14万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
   （六）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
    中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出562.89万元，其中：
    人员支出504.07万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
    日常公用支出58.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   （七）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
    中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
   （八）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
    中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
   （九）关于中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算数为1.00万元，上年预算数1.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。
    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导检查指导或其他周边县市（区）编办同行考察调研等公务活动的支出。持平的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。
    3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。本单位自2016年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出，2025年也没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。
    （十）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费。
    2025年中共永嘉县委机构编制委员会办公室等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算58.82万元，比上年预算数增加7.26万元，增长14.1%,主要是在职人员增加2人、员工职级晋升、残保金列入本年度预算等。
    2.政府采购情况。
    2025年中共永嘉县委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    3.国有资产占有使用情况。
     截至2024年12月31日，中共永嘉县委机构编制委员会办公室（按预算部门）共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
     2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
    4.预算绩效情况说明。
     2025年中共永嘉县委机构编制委员会办公室（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款5.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
     三、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
    6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
    7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
    12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
    15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共永嘉县委机构编制委员会办公室2025年部门预算.pdf