一、部门概况

（一）主要职能

永嘉县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。永嘉县教育局的主要职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导和协调各地、各部门有关教育工作。

2.组织实施县委提出的“科教兴县”战略，研究制订全县教育事业发展规划；确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作。

3.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社区教育、青壮年扫盲工作；负责电视教育和教师继续教育工作；负责管理和指导中等教育工作；管理和指导全县民办教育；宏观管理全县语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范文字工作。

4.主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和队伍建设管理工作；受县职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5.指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导，监督全县高校、中专招生工作，管理和监督县中学招生工作；负责全县师范类毕业生就业指导工作。

7.指导全县教育教学研究工作。

8.负责统筹管理全县教育系统经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况，并指导教育系统审计工作。

9.管理和指导县直属学校教育教学工作、学生工作和组织人事工作；管理和监督县直属学校和局下属单位的财务、基建、国有资产；负责指导全县校办产业和勤工俭学工作；指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

10.负责全县教育督政和督导工作，对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类示范学校、县直各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估；完成市教育督导室和县政府交托的有关督导工作。

11.承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县教育局部门预算包括：永嘉县教育局、永嘉县教育技术中心、永嘉县教育综合管理指导中心、浙江省永嘉中学、浙江省永嘉县上塘中学、浙江省永嘉县罗浮中学、浙江省永嘉县永临中学、浙江省永嘉县碧莲中学、浙江省永嘉第二高级中学、永嘉县实验中学、浙江省永嘉县实验小学、永嘉县少年艺术学校、永嘉县外国语实验小学、永嘉县机关幼儿园、永嘉县实验幼儿园、永嘉县职业教育中心、永嘉县职业中学、永嘉县教育后勤管理服务中心、永嘉县机关第二幼儿园、永嘉县学生综合实践学校、永嘉县桥下镇徐岙小学、永嘉县溪下乡溪下学校、永嘉县上塘城西小学、永嘉县上塘城北小学、永嘉县上塘中塘小学、永嘉县上塘下塘小学、永嘉县上塘绿嶂小学、永嘉县上塘黄屿小学、永嘉县上塘峙口小学、永嘉县沙头镇中心小学、永嘉县沙头镇渠口小学、永嘉县瓯北中心小学、永嘉县瓯北第一小学、永嘉县瓯北第二小学、永嘉县瓯北第三小学、永嘉县瓯北第四小学、永嘉县瓯北第五小学、永嘉县瓯北第六小学、永嘉县瓯北第七小学、永嘉县三江中心小学、永嘉县黄田小学、永嘉县千石小学、永嘉县罗东小学、永嘉县乌牛第一小学、永嘉县乌牛第二小学、永嘉县乌牛仁溪小学、永嘉县桥头镇中心小学、永嘉县桥头镇第二小学、永嘉县桥头镇朱涂小学、永嘉县桥下镇中心小学、永嘉县桥下镇第一小学、永嘉县桥下镇第二小学、永嘉县金溪镇中心小学、永嘉县金溪镇第一小学、永嘉县桥下镇瓯渠小学、永嘉县桥下镇昆阳小学、永嘉县岩头镇中心小学、永嘉县枫林镇中心小学、永嘉县鹤盛镇中心小学、永嘉县岩坦镇中心小学、永嘉县碧莲镇中心小学、永嘉县大若岩镇学校、永嘉县巽宅镇中心小学、永嘉县上塘东岸小学、永嘉县沙头镇花坦小学、永嘉县乌牛仁溪第二小学、永嘉县茗岙乡中心小学、永嘉县鹤盛镇东皋小学、永嘉县鹤盛镇西源小学、永嘉县溪下乡金盾学校、永嘉县沙头镇古庙小学、永嘉县上塘城关中学、永嘉县上塘城西中学、永嘉县沙头中学、永嘉县沙头镇花坦中学、永嘉县济时中学、永嘉县瓯北第一中学、永嘉县瓯北第二中学、永嘉县瓯北第三中学、永嘉县瓯北第五中学、永嘉县黄田中学、永嘉县乌牛第一中学、永嘉县桥头镇中学、永嘉县桥下镇中学、永嘉县岩头镇中学、永嘉县岩头镇港头学校、永嘉县岩头镇五尺小学、永嘉县岩头镇鲤溪学校、永嘉县枫林镇中学、永嘉县鹤盛镇中学、永嘉县云岭乡学校、永嘉县岩坦中学、永嘉县岩坦镇张溪学校、永嘉县碧莲镇中学、永嘉县大若岩镇水云学校、永嘉县巽宅镇中学、永嘉县界坑乡学校、永嘉县瓯北中心幼儿园、永嘉县教师发展中心、永嘉县第二职业学校、永嘉县沙头镇中心幼儿园、永嘉县桥头镇中心幼儿园、永嘉县桥下镇中心幼儿园、永嘉县岩头镇中心幼儿园、永嘉县枫林镇中心幼儿园、永嘉县鹤盛镇中心幼儿园、永嘉县岩坦镇中心幼儿园、永嘉县岩坦镇张溪幼儿园、永嘉县碧莲镇中心幼儿园、永嘉县大若岩镇水云幼儿园、永嘉县巽宅镇中心幼儿园、永嘉县三江街道罗东幼儿园、永嘉县沙头镇花坦幼儿园、永嘉县金溪镇中心幼儿园、永嘉县东城街道中心幼儿园、永嘉县黄田街道中心幼儿园、永嘉县乌牛街道中心幼儿园、永嘉县瓯北第三幼儿园、永嘉县瓯北第四幼儿园、永嘉县瓯北第五幼儿园、永嘉县三江第一幼儿园、永嘉县桥头镇实验小学、永嘉县黄田第二幼儿园、永嘉中学附属中学、永嘉县南城街道中心幼儿园、永嘉县瓯北第一幼儿园、永嘉高级中学预算。

二、2025年永嘉县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。永嘉县教育局2025年收支总预算274434.89万元。

（二）关于永嘉县教育局2025年收入预算情况说明

永嘉县教育局2025年收入预算274434.89万元，上年执行数267061.13万元，比上年执行数增加7373.76万元，增长2.8%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入260859.04万元（上年结转0万元），占95.1%；财政专户管理资金收入13575.85万元，占4.9%。

（三）关于永嘉县教育局2025年支出预算情况说明

永嘉县教育局2025年支出预算274434.89万元，上年执行数262917.25万元，比上年执行数增加11517.64万元，增长4.4%，主要是上年未执行项目经费纳入本年预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出274434.89万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出182614.80万元，占66.5%;日常公用支出37295.80万元，占13.6%;项目支出54524.29万元，占19.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县教育局2025年财政拨款收支总预算260859.04万元。收入包括：一般公共预算收入260859.04万元；支出包括：教育支出260859.04万元。

（五）关于永嘉县教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县教育局2025年一般公共预算当年拨款260859.04万元，上年执行数245637.82万元，比上年执行数增加15221.22万元，增长6.2%，主要是上年未执行项目经费纳入本年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出260859.04万元，占100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1262.15万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）23906.94万元，主要用于学前教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）89090.92万元，主要用于小学教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）54284.17万元，主要用于初中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）26523.12万元，主要用于高中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）13805.22万元，主要用于全县教师年度考绩奖金和小规模学校运行补助。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）18008.69万元，主要用于职业高中教育人员工资福利、日常公用经费与有关项目支出。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）33977.82万元，主要用于其他教育人员工资福利、日常公用经费及教育局下属单位教职工培训费、病产假缺编代课金、学校安保经费、扶贫助学专项经费、校园新改扩建专项经费、教育装备经费、教育发展专项经费、民办教育发展补助专项经费、体育场地开放经费、综合实践活动专项经费、教育（学生四大节）活动经费、教学质量提升专项经费、地方教材专项经费、《心理健康》教材经费、校网优化经费、成人双证制培训社区教育工作经费、语言文字规范工作与网络管理平台建设经费等。

（六）关于永嘉县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县教育局2025年一般公共预算基本支出215334.74万元，其中：

人员支出182614.80万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

日常公用支出32719.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）关于永嘉县教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少3583.66万元。

（八）关于永嘉县教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县教育局2025年“三公”经费预算数为40.60万元，上年预算数47.86万元，比上年预算数减少7.26万元，下降15.2%，具体如下：   

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，因公出国（境）经费预算全县统筹安排，单位年初不安排因公出国（境）经费。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算40.60万元，比上年预算数减少7.26万元，下降15.2%。主要用于接待各类工作检查与专家讲座人员食宿等支出。减少的主要原因是严控公务接待量，本年度公务接待费预算不超过上年预算数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是永嘉县教育局本级2017年起已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出；局属单位是非车改单位，2018年公务用车全部被县机关事务局收回。2025年永嘉县教育局本级及局下属单位均没有公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永嘉县教育局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算150.8万元，比上年预算数增加1.2万元，增长0.8%,主要原因是永嘉县教育局本级人员增加。永嘉县教育局下属126家单位为非行政（参公）单位，2025年单位预算未涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年永嘉县教育局部门政府采购预算总额2673.33万元，其中：政府采购货物预算2658.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永嘉县教育局(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025年永嘉县教育局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计105个一级项目，涉及当年财政拨款54524.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附件：

1、永嘉县教育局2025年部门预算公开.pdf

2、永嘉县教育局2025年单位预算公开.pdf

3、永嘉县教育局下属单位2025年预算公开.zip

永嘉县教育局

2025年4月28日