一、永嘉县经济和信息化局概况

（一）主要职能

1.监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

2.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

3.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。

4.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。

5.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济发展相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.组织推进全县信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

10.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，永嘉县经济和信息化局部门预算包括：经济运行科、投资与产业科、企业科、数字经济科、人事科、办公室预算。

二、2025年永嘉县经济和信息化局部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县经济和信息化局2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。永嘉县经济和信息化局2025年收支总预算3407.95万元。
        （二）关于永嘉县经济和信息化局2025年收入预算情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年收入预算3407.95万元，上年执行数2179.49万元，比上年执行数增加1228.46万元，增长56.4%，主要是今年预算增加了上年结转1014.00万元。
        其中：一般公共预算收入3407.95元（上年结转1014.00万元），占100.0%。
        （三）关于永嘉县经济和信息化局2025年支出预算情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年支出预算3407.95万元，上年执行数2179.49万元，比上年执行数增加1228.46万元，增长56.4%，主要是今年预算增加了上年结转1014.00万元。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出790.51万元、社会保障和就业支出157.59万元、卫生健康支出31.60万元、资源勘探工业信息等支出2369.00万元、住房保障支出59.24万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出893.95万元，占26.2%;日常公用支出111.00万元，占3.3%;项目支出2403.00万元，占70.5%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于永嘉县经济和信息化局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县经济和信息化局2025年财政拨款收支总预算3407.95万元。收入包括：一般公共预算收入3407.95万元；支出包括：一般公共服务支出790.51万元、社会保障和就业支出157.59万元、卫生健康支出31.60万元、资源勘探工业信息等支出2369.00万元、住房保障支出59.24万元。
        （五）关于永嘉县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款3407.95万元，上年执行数1549.83万元，比上年执行数增加1858.12万元，增长120.0%，主要是今年预算增加了上年结转1014.00万元。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出790.51万元，占23.2%；社会保障和就业支出157.59万元，占4.6%；卫生健康支出31.60万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出2369.00万元，占69.5%；住房保障支出59.24万元，占1.7%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）767.81万元，主要用于部门的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3.70万元，主要用于在职人员的体检费用。
        （3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）19.00万元，主要用于聘用人员的工资和物业管理费以及下企业安全生产检查的交通费用。
        （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.55万元，主要用于单位离退休人员的医疗保险缴费。
        （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.05万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.03万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.13万元，主要用于单位下属企业的员工遗属补助。
        （8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.83万元，主要用于单位行政和事业人员的工伤和失业保险缴费。
        （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.39万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.21万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （11）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）800.00万元，主要用于工业与信息化奖补专项资金。
        （12）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1569.00万元，主要用于中小企业发展专项奖补资金。
        （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.24万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （六）关于永嘉县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出1004.95万元，其中：
        人员支出893.95万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
        日常公用支出111.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
        （七）关于永嘉县经济和信息化局2025年政府性基金预算支出情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少629.66万元。主要是2024年政府性基金拨付：其他项目保障资金139.66万元，工业与信息化发展财政专项资金482.00万元，儿童友好城市专项经费8.00万元。
        （八）关于永嘉县经济和信息化局2025年国有资本经营预算支出情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
        （九）关于永嘉县经济和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县经济和信息化局2025年“三公”经费预算数为5.00万元，上年预算数5.00万元，与上年预算数持平。具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是两年的预算金额支出相等。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务用餐和日常工作餐等支出。持平的主要原因是两年的预算金额支出相等。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是两年的预算金额支出相等；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、里程补贴等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是两年的预算金额支出相等。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年永嘉县经济和信息化局等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算111.00万元，比上年预算数增加6.16万元，增长5.9%,主要是今年的残保金预算安排在公用经费里列支。
        2.政府采购情况。
        2025年永嘉县经济和信息化局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县经济和信息化局(按预算部门)共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县经济和信息化局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款2403.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
        13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
        18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
        19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。
        22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
        23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

永嘉县经济和信息化局2025年部门预算公开.pdf