一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划;

2.综合管理全县人才开发工作，会同有关部门拟订实施全县人才发展战略、规划和综合性政策,促进人力资源合理流动、有效配置;

3.负责促进就业创业工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;

4.负责统筹城乡的社会保障体系；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；负责各类补充保险相关内容的审核和备案;

5.建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核，负责企业职工工资的宏观调控工作;

6.综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作;

7.负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后和留学人员来永工作;

8.负责全县引进国（境）外人才智力工作，负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作;

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施;负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;

10.负责全县行政机关公务员综合管理；组织开展政府公务员考核；承办县政府人事任免事项;

11.推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;

12.完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件;

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，永嘉县人力资源和社会保障局部门预算包括：办公室、政策法规科（挂行政审批科牌子）、事业单位人事管理科、人才开发管理科、工资福利科、劳动综合科、就业促进和失业保险科、养老保险科（挂基金监督科牌子）、工伤保险科预算。

二、2025年永嘉县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
        （一）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。永嘉县永嘉县人力资源和社会保障局2025年收支总预算8066.19万元。
        （二）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年收入预算8066.19万元，上年执行数6853.32万元，比上年执行数增加1212.87万元，增长17.7%，主要是：根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
        其中：一般公共预算收入7426.19万元（上年结转0.00万元），占92.1%，政府性基金预算收入640.00万元（上年结转0万元），占7.9%。

（三）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明
       永嘉县人力资源和社会保障局2025年支出预算8066.19万元，上年执行数6853.32万元，比上年执行数增加1212.87万元，增长17.7%，主要是：县可用财力情况和单位支出实际安排预算，2025年就业补助与其他政府性基金安排支出增加。
        1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7086.19万元、住房保障支出340.00万元、其他支出640.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出4080.34万元，占50.6%;日常公用支出483.79万元，占6.0%;项目支出3502.06万元，占43.4%。
       年终结转结余0.00万元。
      （四）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算8066.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7426.19万元、政府性基金预算640.00万元；支出包括：社会保障和就业支出7086.19万元、住房保障支出340.00万元、其他支出640.00万元。
        （五）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款7426.19万元，上年执行数6842.89万元，比上年执行数增加583.30万元，增加8.5%，主要是县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        社会保障和就业支出7086.19万元，占95.4%；住房保障支出340.00万元，占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3800.30万元，主要用于人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）40.80万元，主要用于基层所厨房服务、保洁、门卫等工作支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）313.00万元，主要用于机关事业单位困难人员补助、全县事业单位及国有企业人员招考费用、创业担保贷款贴息补助、省人力社保专项资金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）400.20万元，主要用于编外用工与社区协管员劳务费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）34.06万元，主要用于社保光纤费用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）80.00万元，主要用于高校毕业生“三支一扶”补助。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）282.56万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.28万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）341.00万元，主要用于公共就业服务机构提升创业能力和就业创业服务成果的补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）974.40万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）100.00万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）362.00万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）15.00万元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）111.00万元，主要用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）80.00万元，主要用于支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10.60万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）340.00万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
   （六）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明
       永嘉县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出4564.13万元，其中：
        人员支出4080.34万元，主要包括：基本工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
        日常公用支出483.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
        （七）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算当年拨款640.00万元，上年执行数10.43万元，比上年执行数增加629.57万元，增长6036.1%，主要是县可用财力情况和单位支出实际安排预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        其他支出640.00万元，占100.0%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）640.00万元，主要用于高校毕业生招引“510计划+”攻坚项目补助补贴支出与招收博士后人员日常经费及相应管理工作经费补助支出。

（八）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永嘉县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        永嘉县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算数为48.50万元，上年预算数49.30万元，比上年预算数减少0.80万元，下降1.6%，。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。         

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.50万元比与上年预算数减少0.80万元，下降18.6%。主要用于接待外来有关单位公务接待等支出。减少的主要原因是：严控公务接待量和接待标准，减少本年度公务接待费预算。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算45万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是：为严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出45.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是：为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。

（十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
        2025年永嘉县人力资源和社会保障局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算483.79万元，比上年预算数增加14.23万元，增长3.0%，主要是原因是在职与退休人员增加。

2.政府采购情况。
        2025年永嘉县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额35.90万元，其中：政府采购货物预算15.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，永嘉县人力资源和社会保障局共有车辆15辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年永嘉县人力资源和社会保障局（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年财政拨款3511.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释
         1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
        13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
        14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
        15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
        16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
        17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
        19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
        20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
        21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
        22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
        23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
        24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
        25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：指反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。
        26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
        27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：2025年永嘉县人力资源和社会保障局部门预算.pdf