一、部门概况
     （一）主要职能
       1.永嘉县科学技术协会是主管科学普及群团组织机关。

2.永嘉县科学技术协会的主要职责是：依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和学术交流活动，提高全民科学素质，承办县委交办的其他事项。
     （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县科学技术协会部门预算包括：永嘉县科学技术协会本级预算，无二级预算单位。

二、2025年永嘉县科学技术协会部门预算安排情况说明
      （一）关于永嘉县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，永嘉县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县科学技术协会2025年收支总预算281.05万元。
       （二）关于永嘉县科学技术协会2025年收入预算情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年收入预算281.05万元，上年执行数413.62万元，比上年执行数减少132.57万元，下降32.1%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
       其中：一般公共预算收入281.05万元（上年结转0万元），占100.0%。
       （三）关于永嘉县科学技术协会2025年支出预算情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年支出预算281.05万元，上年执行数413.62万元，比上年执行数减少132.57万元，下降32.1%，主要是根据县可用财力情况和单位支出实际安排预算。
       1.按支出功能分类，包括科学技术支出254.43万元、社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出5.98万元。
       2.按支出用途分类，包括人员支出168.84万元，占60.1%;日常公用支出24.71万元，占8.8%;项目支出87.50万元，占31.1%。
       年终结转结余0万元。
       （四）关于永嘉县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
       永嘉县科学技术协会2025年财政拨款收支总预算281.05万元。收入包括：一般公共预算收入281.05万元；支出包括：科学技术支出254.43万元、社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出5.98万元。
       （五）关于永嘉县科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
       永嘉县科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款281.05万元，上年执行数411.12万元，比上年执行数减少130.07万元，下降31.6%，主要是根据县财力减少青年科学家峰项目预算安排 。
       2.一般公共预算当年拨款结构情况。
       科学技术支出254.43万元，占90.5%；社会保障和就业支出20.64万元，占7.3%；卫生健康支出5.98万元，占2.1%。
       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
       （1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）166.93万元，主要用于科普事业单位的基本支出。
       （2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）87.50万元，主要用于考证学术交流活动、学会补助及世界青年科学家峰会等方面的支出。
       （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.41万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
       （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.70万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
       （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.52万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。
       （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.48万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
       （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.50万元，主要用于干部职工的医疗补助。
       （六）关于永嘉县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出193.55万元，其中：
       人员支出168.84万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。
       日常公用支出24.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       （七）关于永嘉县科学技术协会2025年政府性基金预算支出情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少2.50万元。主要是2025年没有科普教育阵地平台建设经费支出。
       （八）关于永嘉县科学技术协会2025年国有资本经营预算支出情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
       （九）关于永嘉县科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
       永嘉县科学技术协会2025年“三公”经费预算数为2.68万元，上年预算数2.68万元，与上年预算数持平。具体如下：
       1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年没有安排因公出国（境）。
       2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.68万元，与上年预算数持平。主要用于接待中国科学院老科学家报告团、市科协来永嘉调研工作等支出。持平的主要原因是严格按照预算安排执行。
       3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约过紧日子，公务用车购置经费预算全县统筹安排，单位年初不安排公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是为持续严格公务用车管理，本年度公务用车运行维护费预算不超过上年预算数安排。
       （十）其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费。
       2025年永嘉县科学技术协会1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算24.71万元，比上年预算数减少2.89万元，主要是退休2人，新录用人员1人。
       2.政府采购情况。
       2025年永嘉县科学技术协会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
       3.国有资产占有使用情况。
       截至2024年12月31日，永嘉县科学技术协会(按预算部门)共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。
       2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
       4.预算绩效情况说明。
       2025年永嘉县科学技术协会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款87.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
       三、名词解释
       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
       2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
       3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
       4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
       6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
       7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
       8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。
       12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
       13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
       15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
       16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县科学技术协2025年部门预算公开.pdf