一、永嘉县溪下乡人民政府概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县溪下乡人民政府预算包括：永嘉县溪下乡人民政府本级预算。

二、永嘉县溪下乡人民政府2024年部门预算安排情况说明

（一）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永嘉县溪下乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出、其他支出。永嘉县溪下乡人民政府2024年收支总预算1412.32万元。

（二）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年收入预算情况说明

永嘉县溪下乡人民政府2024年收入预算1412.32 万元，比上年执行数减少587.37万元，下降23.3%，主要是县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入1152.58万元，占81.6%；政府性基金收入95万元，占6.7%；上年结转结余164.73万元，占11.7%。

（三）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年支出预算情况说明

永嘉县溪下乡人民政府2024年支出预算1412.32万元，比上年执行数减少587.37万元，下降23.3%，主要是安排给本单位的项目减少所致。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出858万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出93.74万元、卫生健康支出21.97万元、城乡社区支出106.6万元、农林水支出219.45万元、交通运输支出2.8万元、住房保障支出0.4万元、灾害防治及应急管理支出3.94万元、其他支出98.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出684.61万元，占48.5%；公用经费支出90.44万元，占6.4%；项目支出637.26万元，占45.1%；

年终结转结余0万元。

（四）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县溪下乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1412.32万元。收入包括：一般公共预算1152.58万元、政府性基金95万元；支出包括：包括一般公共服务支出858万元、公共安全支出7万元、社会保障和就业支出93.74万元、卫生健康支出21.97万元、城乡社区支出106.6万元、农林水支出219.45万元、交通运输支出2.8万元、住房保障支出0.4万元、灾害防治及应急管理支出3.94万元、其他支出98.41万元。

（五）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县溪下乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1255.72万元，比上年执行数减少240.15万元，下降16%，主要是主要是后续会有用于其他事项的财政拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出858万元，占68.3%；公共安全（类）支出7万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出93.74万元，占7.5%；卫生健康（类）支出21.97万元，占1.7%；城乡社区（类）支出48.41万元，占3.9%；农林水（类）支出219.45万元，占17.5%；交通运输（类）支出2.8万元，占0.22%；住房保障（类）支出0.4万元，占0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出3.94万元，占0.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）-代表工作（项）事务5.55万元，主要用于乡人大代表的会议费发放和乡人大工作站的运行。

（2）一般公共服务支出（类）- 人大事务（款）-其他人大事务0.84万元，主要用于乡人大工作站的运行等。

（3）一般公共服务支出（类）- 政协事务（款）-其他政协事务支出（项）事务2万元，主要用于乡政协工作站的日常运行。

（4）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）事务820.11万元，主要用于乡政府部门工作人员的工资发放日常办公经费支出等。

（5）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）事务11.7万元，主要用于乡所有网格员的工资发放等。

（6）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务17.8万元，主要用于乡公车司机工资发放等。

（7）公共安全支出（类）-司法（款）-基层司法业务（项）事务7万元，主要用于乡司法调解员的工资发放。

（8）社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）事务0.72万元，主要用于关工委返聘人员工资等。

（9）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务46.84万元，主要用于乡在编人员的机关养老保险缴纳。

（10）社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务23.42万元，主要用于乡在编人员的机关职业年金缴纳。

（11）社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）事务10.8万元，主要用于残疾人燃油补发放等。

（12）社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助支出（项）事务1.75万元，主要用于临时救助发放等。

（13）社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）事务10.21万元，主要用于乡离任村干部定补等发放。

（14）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）事务13.42万元，主要用于乡在编人员职工基本医疗保险费的缴纳。

（15）卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）事务8.55万元，主要用于乡在编人员公务员医疗补助的缴纳。

（16）城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）事务48.41万元，主要用于全乡垃圾运输，农村保洁和公厕等相关支出。

（17）农林水支出（类）- 水利（款）-水利工程建设13万元，主要用于乡水利工程相关支出。

（18）农林水支出（类）- 水利（款）-农村供水（项）事务0.41万元，主要用于乡农村水利相关支出。

（19）农林水支出（类）- 水利（款）-其他水利支出（项）事务1.59万元，主要用于乡水利相关支出。

（20）农林水支出（类）- 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）事务8.83万元，主要用于乡巩固脱贫相关支出。

（21）农林水支出（类）- 农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）事务195.63万元，主要用于乡村干部坐值班报酬，养老保险补助等。

（22）交通运输支出（类）- 公路水路运输（款）-其他公路水路运输支出（项）事务2.8万元，主要用于乡公路相关支出等。

（23）住房保障支出（类）- 保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）事务0.4万元，主要用于乡危房相关支出等。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）- 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害灾后重建补助（项）事务3.94万元，主要用于乡灾后重建相关支出等。

（六）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县溪下乡人民政府2024年一般公共预算基本支出775.06万元，其中：

人员经费684.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费90.44万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县溪下乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款156.59万元，比上年执行数减少347.23万元，下降68.9%，，主要是安排给本单位的可用资金减少所致。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出58.18万元，占37.2%；其他（类）支出98.41万元，占62.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-农村基础设施建设支出（项）事务58.18万元，主要用于保洁等支出。

（2）其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金安排的支出（项）事务98.41万元，主要用于体育活动补助等支出。

（八）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

永嘉县溪下乡人民政府局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县溪下乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县溪下乡人民政府2024年“三公”经费预算数为21万元，比上年预算数减少5万元，下降19.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11万元，比上年预算数减少3万元，降低21.4%。主要用于接待乡内日常工作接待等支出。降低的主要原因是严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，比上年预算数减少2万元，下降16.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，；公务用车运行维护费支出10万元，比上年预算数减少2万元，下降16.7%，用于永嘉县溪下乡人民政府所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年溪下乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算90.44万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.21%，增加主要原因是今年预算人数增加。

2.政府采购情况

2024年永嘉溪下乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县溪下乡人民政府本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县溪下乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款637.26万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务支出：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务支出：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

18．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务支出：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

永嘉县溪下乡人民政府2024年部门预算公开.pdf