6、负责辖区内人口和计划生育工作；负责开展辖区内科普工作；协调和管理环保、文体、教育、卫生、残联、老龄、红十字等相关工作。

7、负责安排辖区内机关、团体和企事业单位的社会性、群众性、公益性工作任务，组织领导、统筹协调、监督检查专业管理部门在本辖区的基层工作。

8、根据县委、县政府授权，组织辖区内单位和居民委员会对职能部门及派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永嘉县人民政府三江街道办事处本级预算,无二级预算单位。

    二、永嘉县人民政府三江街道办事处2024年部门预算安排情况说明

　　（一）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永嘉县人民政府三江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出。永嘉县人民政府三江街道办事处2024年收支总预算15995.96万元。

（二）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年收入预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年收入预算15995.96万元，比上年执行数减少11039.74万元，下降40.8%，主要是根据县可用财力情况安排年初预算。

其中：一般公共预算收入7331.54万元，占45.8%；政府性基金收入2202.00万元，占13.8%；上年结转结余6462.42万元，占40.4%。

（三）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年支出预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年支出预算15995.96 万元，比上年执行数减少11039.74万元，下降40.8%，主要是2023年的浦东村办公楼及停车场拆迁补偿、总部经济园区周边配套设施工程等项目没有列入今年年初的财政预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3439.50万元、公共安全支出10.50万元、科学技术支出5.83万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出473.41万元、卫生健康支出78.92万元、城乡社区支出4211.10万元、农林水支出3236.37万元、交通运输支出13.47万元、其他支出4525.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2651.98万元，占16.6%；公用经费支出284.75万元，占1.8%；项目支出13059.23万元，占81.6%。

年终结转结余6462.42万元。

（四）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年财政拨款收支总预算15995.96万元。收入包括：一般公共预算8261.01万元、政府性基金7734.95万元；支出包括：一般公共服务支出3439.50万元、公共安全支出10.50万元、科学技术支出5.83万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出473.41万元、卫生健康支出78.92万元、城乡社区支出4211.10万元、农林水支出3236.37万元、交通运输支出13.47万元、其他支出4525.85万元。

（五）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年一般公共预算当年拨款8261.01万元，比上年执行数减少3822.02万元，下降31.6%，主要是2023年的浦东村办公楼及停车场拆迁补偿等工程项目没有列入今年年初的财政预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3439.50万元，占41.6%；公共安全（类）支出10.50万元，占0.1%；科学技术（类）支出5.83万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出473.41万元，占5.7%；卫生健康（类）支出78.92万元，占1.0%；城乡社区（类）支出1002.00万元，占12.1%；农林水（类）支出3236.37万元，占39.2%；交通运输（类）支出13.47万元，占0.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）6.13万元，主要用于人大代表开展各类视察、专题会议等人大代表的误工补贴、工作餐等支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.66万元，主要用于市、县人大代表活动补助经费。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.00万元，主要用于政协代表开展各类视察、专题会议等政协代表的误工补贴、工作餐等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2587.30万元，主要用于政府行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金和开展日常工作所需的经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）755.75万元，主要用于街道公用经费、社会事务管理所需的经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）7.40万元，主要用于基层统计网格经费。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）78.25万元，主要用于党建组织创建运行等补助支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10.50万元，主要用于基层司法调解员的劳务费等的支出。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5.83万元，主要用于企业经济业务培训费用。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.00万元，主要用于"春泥计划"资金开支。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）178.23万元，主要用于社区工作者专项经费。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5.64万元，主要用于坟墓治理支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.03万元，主要用于行政、事业人员的单位基本养老保险的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.52万元，主要用于行政、事业人员的单位职业年金的支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.19万元，主要用于残疾人燃油车补助。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.08万元，主要用于临时救助支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.74万元，主要用于对离任村干部的定补等。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.22万元，主要用于行政事业人员的医疗保险。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.70万元，主要用于行政事业单位的医疗补助。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1002.00万元，主要用于环境整治、综治维稳、人武征兵等方面的支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）6.16万元，主要用于标准农田质量提升等支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）558.19万元，主要用于茶城项目的支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）26.79万元，主要用于其他水利建设与管理的支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2093.20万元，主要用于标准堤闸泵配套工程支出。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.03万元，主要用于农村扶贫支出。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）552.01万元，主要用于村主职干部报酬、养老保险补助、体检费用等。

（27）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13.47万元，主要用于农村村道道路养护日常开支。

（六）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年一般公共预算基本支出2936.73万元，其中：

人员经费2651.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费284.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款7734.95万元，比上年执行数减少7217.72万元，下降48.3%，主要是2023年的总部经济园区周边配套设施工程等项目在年初没有列入今年的财政预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3209.10万元，占41.5%；其他（类）支出4525.85万元，占58.5%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1227.22万元，主要用于拆迁户货币补偿支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）705.88万元，主要用于道路建设工程支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1276.00万元，主要用于零星工程项目等支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4519.85万元，主要用于市政道路、污水干管等支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6.00万元，主要用于新（改）建老年食堂补助支出。

（八）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

 永嘉县人民政府三江街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永嘉县人民政府三江街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永嘉县人民政府三江街道办事处2024年“三公”经费预算数为19.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降9.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算16.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降11.1%。主要用于接待各类公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永嘉县人民政府三江街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算284.75万元，比上年预算增加16.30万元，增长6.1%，增加的主要原因是机关工作人员的增加。

2.政府采购情况

2024年永嘉县人民政府三江街道办事处各单位政府采购预算总额23.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算3.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永嘉县人民政府三江街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永嘉县人民政府三江街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13059.23万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指统计、信息事务事业单位的基本支出。

18、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项）：指除上述项目以外的党委办公室及相关机构事务支出。

21、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指政府农业事务的基本支出。

36、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业和草原事业单位基本支出。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

（三江）2024年部门预算公开.pdf