一、温州系统流程装备科学研究院概况

（一）主要职能

1.组织编制全县系统流程装备产业发展年度计划，推进系统流程装备产业科研成果创新体系和服务体系建设，促进系统流程装备产业发展。

2.跟踪研究国内外系统流程装备产业发展动态，负责组织制定和实施系统流程装备产业研究计划、科技攻关计划。

3.负责系统流程装备产业科研项目建设，组织开展行业科技交流和成果推介。

4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

5.承担泵阀、鞋服、纽扣、拉链、教玩具等产品质量检验工作。

6. 牵头协同县科技等部门具体负责与兰州理工大学等高等院校、科研院所进行协调、合作、管理等事宜。

7.承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州系统流程装备科学研究院部门预算包括：院本级预算、院属浙江省泵阀产品质量检验中心单位预算。

    二、温州系统流程装备科学研究院2024年部门预算安排情况说明

　　（一）关于温州系统流程装备科学研究院2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州系统流程装备科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。温州系统流程装备科学研究院2024年收支总预算1792.12万元。

（二）关于温州系统流程装备科学研究院2024年收入预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2024年收入预算1792.12 万元，比上年执行数增加178.65万元，增长11.1%，主要是由于财力紧张，上年预算安排的项目未执行完毕，本年根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入1740.38万元，占97.11%；政府性基金收入51.74万元，占2.89%。

（三）关于温州系统流程装备科学研究院2024年支出预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2024年支出预算1792.12 万元，比上年执行数增加178.65万元，增长11.1%，主要是由于财力紧张，上年预算安排的项目科研创新发展专项和高能级检测平台能力提升专项未执行完毕，本年根据县可用财力情况安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出993.93万元、科学技术支出594.52万元、社会保障和就业支出113.69万元、卫生健康支出38.24万元、其他支出51.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1288.54万元，占71.9%；公用经费支出107.04万元，占6.0%；项目支出396.54万元，占22.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州系统流程装备科学研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州系统流程装备科学研究院2024年财政拨款收支总预算1792.12万元。收入包括：一般公共预算1740.38万元、政府性基金51.74万元；支出包括：一般公共服务支出993.93万元、科学技术支出594.52万元、社会保障和就业支出113.69万元、卫生健康支出38.24万元、其他支出51.74万元。

（五）关于温州系统流程装备科学研究院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州系统流程装备科学研究院2024年一般公共预算当年拨款1792.12万元，比上年执行数增加178.65万元，增长11.1%，主要是由于财力紧张，上年预算安排的项目科研创新发展专项和高能级检测平台能力提升专项未执行完毕，本年根据县可用财力情况安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出993.93万元，占57.1%；科学技术（类）支出594.52万元，占34.2%；社会保障和就业（类）支出113.69万元，占6.5%；卫生健康（类）支出38.24万元，占2.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）811.53万元，主要用于人员经费752.05万元,公用经费59.48万元。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）182.40万元，主要用于项目经费。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）432.12万元，主要用于人员经费384.56万元，公用经费47.56万元。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项162.40万元，主要用于项目经费162.40万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.64万元，主要用于人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.82万元，主要用于人员经费。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.22万元，主要用于人员经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.37万元，主要用于人员经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.88万元，主要用于人员经费。

    （六）关于温州系统流程装备科学研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州系统流程装备科学研究院2024年一般公共预算基本支出1395.58万元，其中：

人员经费1288.54万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费107.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于温州系统流程装备科学研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州系统流程装备科学研究院2024年政府性基金预算当年拨款51.74万元，比上年执行数增加51.74万元，增长100%，主要是浙江省泵阀产品质量检验中心二期扩建工程项目结算款安排在政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出51.74万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）51.74万元，主要用于浙江省泵阀产品质量检验中心二期扩建工程项目。

（八）关于温州系统流程装备科学研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

 温州系统流程装备科学研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州系统流程装备科学研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州系统流程装备科学研究院2024年“三公”经费预算数为18.80万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待客人来访及专家来指导等各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出15.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年温州系统流程装备科学研究院属非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算安排。

2.政府采购情况

2024年温州系统流程装备科学研究院政府采购预算总额16.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购车辆加油、保养及维修预算14.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，温州系统流程装备科学研究院共有车辆5辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年温州系统流程装备科学研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款396.54万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出）。

122-温州系统流程装备科学研究院的部门预算的说明 表格合并成的PDF.pdf

122001温州系统流程装备科学研究院本级单位预算的说明 表格合并成的PDF.pdf

122002浙江省泵阀产品质量检验中心单位预算的说明 表格合并成的PDF.pdf